岐山县委办公室2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）县委办公室是县委工作机关，为正科级。加挂县委政策研究室、县档案局牌子。县委全面深化改革委员会为县委议事协调机构，县委全面深化改革委员会办公室与县委办公室合署办公。

（二）县委办公室主要职责是：

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2.负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

3.负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

4.负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5.按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆（县档案局）的行政职能。

（三）机构设置

县委办公室内设5个组室：秘书组、综合组、行政组、县委督查室、机要保密室。

二、2018年度部门工作完成情况

县委办公室深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中、习近平新时代中国特色社会主义思想，中央经济工作会和省市委全精神，紧紧围绕全县追赶超越发展大局，充分发挥坚强前哨和巩固后院的重要作用，不断创新工作思路，不断提高“三服务”水平，为县委各项工作顺利开展提供了有力保障。

坚持以服务县委工作为中心，求真务实，规范管理，提高办文办会质量，保证县委机关日常工作高效运转。坚持“严格登记、准确分类、及时传送、安全保密”的原则，认真搞好文书处理和档案管理工作。全年共印发县委及办公室文件370份，办理各类印信1600条次，处理县以下来文1300余份、会议通知130余次，收发各类报刊、信件、会议通知1.4万余份，接待基层单位查阅文件30余次，转办县委领导批示件65余份。组织筹备县委全会以及全县领导干部大会等各类会议共40次以上。召开县委常委会25次，全年共办理中央和省、市委各类文件2137余件（次），传真400件（次），传输办理明码电报162份，密码电报516份，无失泄密事件发生。开展各类专项工作督查23次；办理县人大代表议案、政协委员提案37件，办结率为100%；办理人民网市委书记留言12件，县委书记留言40件，市民建议2件；向市委改革办报备自选改革事项5项，上报《岐山改革》信息26条，被《宝鸡改革》采用4条，报备文件7份。高标准制定了我县密码通信基础设施建设整体推进实施方案，规划建设密码通信机房、网络传输机房、屏蔽机房、电源机房等9个功能区，总面积198平方米，计划总投资204.84万元，并于8月份顺利整体搬迁。积极开展各类精神文明创建活动。2018年省级精神文明常态化管理测评得分126分，省级精神文明常态化管理测评高线达标。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及中国共产党岐山县委员会办公室机关

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人；实有人员19人，其中行政19人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计508.95万元，较上年增加60.09万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长等。2018年度本年支出合计508.95万元，较上年增加60.09万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计508.95万元。其中:财政拨款508.95万元,占总收入的100% 。

3.本年支出构成情况。

本年支出总计508.95万元。包括：

(1)基本支出331.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的65%。其中：工资福利支出205.5万元，对个人和家庭的补助支出60.23万元，商品和服务支出66.12万元。

(2)项目支出177.10万元，占总支出的35%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括机要室基础设施改造项目40万元，机要信息化建设项目137.1万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度公共预算财政拨款收入508.95万元，其中：基本支出331.85万元，项目支出177.10万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入增加60.09万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长等。

2018年度公共预算财政拨款支出508.95万元，比上年增加60.09万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出508.95万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务支出459.71万元。包括(行政运行239.78万元，主要是人员经费和公用经费；专项业务177.10万元，主要是专项业务项目支出；其他党委办公厅及相关事务支出42.84万元，主要是办公室其他事务支出。）、社会保障和就业支出49.23万元（主要是归口管理的行政离退休人员退休费和抚恤费）。

一般公共服务支出为459.71万元。（按支出功能项级科目）包括:

（1）行政运行239.77万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出；

（2）专项业务177.10万元，主要是专项业务项目支出；

（3）其他党委办公厅及相关事务支出42.84万元，主要是办公室其他事务支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出331.84万元，其中：人员经费265.73万元，公用经费66.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.66万元、占年度“三公经费”预算的54%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费8万元、占年度预算的47%,公务接待费2.66万元、占年度预算的89%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.01万元,降低0.09%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年增加0.5万元,增加6.67%，主要是业务工作增加;公务接待费比上年减少0.51万元,降低16.09%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出8万元,比上年增加0.5万元,主要是机要公务车辆运行费用增加所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待23批次, 186人次,支出2.66万元,比上年减少0.01万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出9.64万元,主要是机要局长任职及新任职机要员培训，省市安排的外出专题培训，省委组织部安排的选调挂职学习培训支出,比上年增加8.59万元,增长818.1%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出8.83万元,主要是县委全会、业务会议支出,比上年增加7.03万元,增加390.56%,主要是省市督查、环保督查检查、县委全会等各类会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 177.10万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出66.11万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计66.11万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少7.46万元，降低11%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县委办公室2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

中共岐山县委办公室公开报表（汇总）.XLS