中共岐山县委组织部2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

2．制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3．对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

4．负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。

5．负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训。

6．对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国（境）审查工作。

7．负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。按有关规定安置军转干部。

8．按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。

9．负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

10．负责党员、干部的来信来访处理工作。

11．负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

12．指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

13．负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

14．管理县委老干部工作局。

15．管理县委基层组织建设办公室。

16．管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

17．管理县党代表大会代表联络工作办公室。

18．管理县委人才工作领导小组办公室。

19．管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

20．管理县党员干部远程教育中心（事业）。

21．完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置

1.县委组织部内设4个组室：办公室、组织组、干部组、综合组（党员电教中心、组织史征编办）

2.县委老干部工作局、基层组织建设工作领导小组办公室、年度目标责任制考核领导小组办公室、人才工作领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室、党代表大会代表联络工作办公室设在县委组织部。

二、2018年度部门工作完成情况

1.以“四学”为抓手，十九大精神学深悟透

2.以创新为载体，教育实效逐步凸显

3.以强素质为重点，基层干部执行力增强

4.以标准化为重点，基层组织力显著提升

5.以宣传为目标，党建影响力不断增强

6.以追赶超越为重点，考核引领作用充分发挥

7.着力培育创新，锤炼过硬组工干部作风

三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制24人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

岐山县老干部活动中心（岐山县离休干部管理所）事业编制人员5人，实有事业编制人员4人，单位管理的离退休人员4人 退休4人，其中移交养老机构管理离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本年收入合计3768.00万元，较上年增加2267.59万元，主要原因是人员工资上涨，年度目标责任考核奖上涨等。

2018年度本年支出合计3768.00万元，比上年增加2267.59万元，主要原因是人员工资上涨，年度目标责任考核奖上涨等。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计3768.00万元，其中:财政拨款3768万元,占总收入的100%。

3、本年支出总计3768.00万元。包括：

(1)基本支出409.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的10.87%。其中：工资福利支出267.02万元，对个人和家庭的补助支出47.08万元，商品和服务支出95.36万元。

(2)项目支出3358.52万元，占总支出的89.13%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括全县2017年度目标责任制考核奖支出3103.94万元，对高校毕业生到基层任职生活补助140.95万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入3768.00万元，其中：基本支出409.48万元，项目支出3358.52万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入2267.59万元，主要原因是人员工资上涨，年度目标责任考核奖上涨等。

2018年度财政拨款支出3768.00万元，比上年增加2267.59万元，主要原因是人员工资上涨，年度目标责任考核奖上涨等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3768.00万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出3468.68万元(主要是公务员考核）、社会保障和就业支出44.74万元、医疗卫生与计划生育支出113.63万元、农林水支出140.95万元（主要是对高校毕业生到基层任职补助）

一般公共服务支出为支出3468.68万元。包括:

（1）人力资源事务35.61万元，包括：引进人才费用8.00万元，主要用于选调生补助；公务员考核27.61，主要用于优秀公务员一次性奖金。

（2）组织事务3354.40万元，包括：行政运行318.80万元，反映行政单位的基本运行支出；事业运行43.03万元，主要用于事业单位的基本支出；其他组织事务支出2992.57，主要用于公务员2017年度目标责任考核奖。

（3）其他共产党事务支出24.67万元。

（4）其他一般公共服务支出54.00万元。

社会保障和就业支出44.74万元，包括：归口管理的行政单位离退休支出44.74万元。

医疗卫生与计划生育支出113.63万元，包括：行政单位医疗医疗支出113.63万元，主要是离休干部药费和住院治疗费。

农林水支出140.92万元，包括农业-对高校毕业生任职补助138.95万元，主要是到村任职大学生补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出409.48万元，其中：人员经费314.12万元，公用经费95.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.29万元、占年度“三公经费”预算的80.39%,其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费9.88万元、占年度预算的80.33%, 公务接待费0.41万元、占年度预算的82%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.32万元,降低3.02%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低;公务用车运行维护费比上年减少0.31万元,降低3.04%;公务接待费比上年减少0.02万元,降低4.65%，主要是我部严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年本单位无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出9.88万元,比上年减少0.31万元,主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次, 30人次,支出0.41万元,比上年减少0.02万元,减少主要原因是我部严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出8万元,主要是干部培训支出,比上年增加0万元,增长0%,与上一年持平

3.会议费支出情况。

会议费支出1.15万元,主要是党建业务会议支出,比上年增加0.68万元,增长144.68%,主要是组织工作业务量增大。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3358.52万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出95.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加1.41万元，增长1.50%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、岐山县组织部2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

中共岐山县委组织部公开报表（汇总）.XLS