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岐山县总工会2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 11:19:06

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的工会工作路线、方针和政策；依法维护职工的合法权益；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

3、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、配合有关部门做好安全生产、劳动保险、劳动争议调处和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系；

5、指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用；

6、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

（二）机构设置

县总工会机关行政编制5名。内设3个组室：办公室、女工委、经审委。

二、2018年度部门工作完成情况

1、坚持“党建带工建，工建服务党建”，狠抓工会组建和基层工会规范化建设工作。企业法人单位建会率达到90%，职工入会率达到 99%以上。

2、开展工资集体协商，提高集体合同的签订率和履约率，建会企业建立工资集体协商制度的比例达到 90 %以上。

3、完善帮扶机制、强化帮扶措施，开展“交友帮扶”和送温暖活动，帮扶困难职工、农民工300名。

4、培养创业型企业 10户，树立创业名星3名，带动就业 300人；培训基层工会干部 50名。

5、围绕全县重点项目，大力开展群众性经济技术创新和劳动竞赛。

6、建立健全企（事）业单位职代会制度，广泛推行企（事）务公开制度。县属国有控股企业和集体控股企业职代会、厂务公开建制率达到98 %，规模以上非公有制企业达到 95 %以上。

7、对岐山县工人文化宫改造，建成教育培训、文化艺术、体育健身休闲娱乐多功能为一体的综合性职工之家。落实责任，完善体制机制，充分发挥县职工帮扶中心的作用，打造工会法律援助品牌。

三、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算只包括本级（机关）：

序号

单位名称

1

岐山县总工会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计99.29万元，较上年减少39.24万元，主要原因是困难职工救助费减少等。

2018年度本年支出合计99.29万元，比上年减少39.24万元，主要原因是困难职工救助费减少等。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计99.29万元。其中:财政拨款99.29万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计99.29万元。包括：

(1)基本支出87.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.91%。其中：工资福利支出76.53万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出10.78万元。

(2)项目支出12万元，占总支出的12.09%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入99.29万元，其中：基本支出87.29万元，项目支出12万元。比上年减少收入39.24万元，主要原因是困难职工救助费减少等。

2018年度财政拨款支出99.29万元，比上年减少39.24万元，主要原因是困难职工救助费减少等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出99.29万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出99.29万元。一般公共服务支出为87.29万元，事务支出12万元。包括:

（1）行政运行87.29万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）其他群众团体事物支出12万元，主要用于全县基层工会职工之家建设、劳模管理、劳模慰问。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出99.29万元，其中：人员经费76.52万元，公用经费10.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.70万元、占年度“三公经费”预算的20.94%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费0万元、占年度预算的0%, 公务接待费1.7万元、占年度预算的33.14%。2018年度“三公经费”支出比上年减少2.48万元,降低59.33%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0万元,降低0%;公务接待费比上年减少2.48万元,降低59.33%，主要是我会严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）团组。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待20批次,人次,支出158万元,比上年减少2.48万元,降低59.33%，减少主要原因是我会严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.89万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少3.12万元,降低77.81%,主要是压缩费用开支。

3.会议费支出情况。

会议费支出2.87万元,主要是基层规范化建设业务会议支出,比上年减少1.13万元,降低28.25%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 12万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出10.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计10.77万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少3.24万元，降低23.3%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县总工会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县总工会公开报表（汇总）.XLS

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