中国共产主义青年团岐山县委员会 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2.推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培育、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4.会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6.负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7.领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

8.负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9.负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10.承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，共青团岐山县委机关内设1个综合办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委和团市委的正确领导和大力支持下，共青团岐山县委员会认真学习宣传党的十九大、十九届三中全会和习近平总书记关于青年工作的重要思想精神，全面贯彻落实团十八大、团省、市委全委会和市县党代会精神，开展了“学总书记讲话·做合格共青团员”主题教育、“夜跑堰河村·夜读梁家河·夜话青年志”青年大学习、团十八大精神宣讲会、“青春在奋斗中飞扬”主题演讲比赛、网上主题团课答题、知识竞赛、梁家河研学、“不忘初心 牢记使命”主题团日、“争做新时代好队员——你好，新时代”主题队日等活动，举行了岐山县“志愿服务耀岐山·青春建功新时代”学雷锋志愿服务活动授旗仪式，举办了岐山县纪念五四运动99周年建团96周年大会，开展了建队节活动，举办了岐山县少先队教学能手大赛，打造了蔡家坡高级中学团校，迎接了团中央、团省市委领导检查指导，新建省市级“红领巾法学院”2个，宝鸡市少工委五届二次全体（扩大）会议在岐山召开。开展了“春暖童心”公益行动、微心愿圆梦行动等公益活动，为全县166名贫困留守儿童发放5.22万元关爱物资。实施了金徽酒正能量公益助学、“爱心100”“国酒茅台”希望工程等项目，争取爱心资金6.96万元帮助27名贫困大学生圆梦大学。捐建楼底小学陕汽93梦丫爱心图书馆，举行了岐山县“青春助力脱贫攻坚关爱少年儿童——2018年壹基金温暖包发放仪式”，持续实施了西岐工匠扶贫助学工程，开展了渭滨岐山2018年“城乡手拉手 结对帮扶共成长”活动，联合县委宣传部开展了“新时代新气象新作为”暨“扶贫扶志扶智”百姓宣讲活动30场次，举办电子商务、家政服务等扶贫培训班3期培训农村劳动力150人，对59家青年文明号单位进行了复核验收，新命名市县青年文明号单位9家。联合县总工会等单位举办了青年交友联谊活动，开展了寒暑假见习工作80名大学生到政府机关见习，新建“两新”团支部15个，175名团队干部收到省市县表彰，发展新团员800名，2个少先队中队被全国少工委评为优秀动感中队，团县委“双微”吸引关注1500人，推进了全县共青团各项工作高质量追赶超越发展，先后荣获2018年度陕西省加强宣传阵地建设深化青年思想政治引领和价值引领工作先进单位、99公益日陕西助力教育扶贫慈善公益活动爱心单位、陕西省青少年维权岗单位、宝鸡市少先队教学能手推荐活动优秀组织单位等荣誉称号。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级一个单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计54.79万元，较上年增加29.4万元，主要原因是人员增加。

2018年度本年支出合计54.79万元，比上年增加29.4万元，主要原因是人员增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计54.79万元。其中：财政拨款54.79万元，占总收入的100%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计54.79万元。包括：

(1)基本支出22.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的41.78%。其中：工资福利支出19.03万元，商品和服务支出3.86万元。

(2)项目支出31.9万元，占总支出的58.22%。主要是用于开展各类共青团和少先队活动以及团队干部培训等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入54.79万元，其中：基本支出22.89万元，项目支出31.9万元。比上年增加收入29.4万元，主要原因是人员增加。

2018年度财政拨款支出54.79万元，比上年增加29.4万元，主要原因是人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出54.79万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出54.79万元。

一般公共服务支出包括：行政运行22.89万元，主要是行政单位的基本支出；其他群众团体事物支出31.9万元，主要是公益岗位工资、西部计划见习工资、生活补贴等单位支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22.89万元，其中：人员经费19.03万元，公用经费3.86万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.08万元、占年度“三公经费”预算的61.54%，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.08万元、占年度预算的61.54%。2018年度“三公经费”支出与上年持平,主要严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年本部门未组团因公出国（境）。

（2）公务用车购置及保有情况：2018无车辆购置情况。

（3）公务接待费：2018年度公务接待累计1批次、16人，支出0.08万元，与上年持平，主要严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0万元，没有产生费用。

3、会议费支出情况。

会议费支出0万元，没有产生费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款31.9万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出3.86万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计3.86万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少1.05万元，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上设备0台（套）；购置单价100万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、中国共产主义青年团岐山县委员会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算报表封面

2.2018年部门决算报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

中国共产主义青年团岐山县委员会公开报表（汇总）.XLS