原岐山县周公庙风景名胜民俗区管委会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责制定和实施区内文化旅游事业发展规划；

2、负责区内旅游单位及民俗村规范管理；

3、负责区内旅游宣传促销、重点项目和招商引资工作；

4、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据岐编发【2019】4号文件精神，撤销原周公庙风景名胜民俗区管委会，成立岐山县周文化景区管委会，为县政府派出机构，核定编制28名。

二、2018年度部门工作完成情况

一是加强旅游宣传推介。积极组织和参加文化旅游宣传推介活动，4月13日至14日，组织周公庙景区在银川参加了西北旅游营销大会。5月11日，参加了宝鸡—长沙推介招商会，对周公庙景区项目进行了推介宣传。5月19日，赴甘肃定西市开展了中国旅游日宣传活动。6月1日，赴江西南昌参加了宝鸡旅游招商推介会。6月15日，组织景区参加了宝鸡﹒合肥推介招商会。7月18日，由省旅发委、市政府、陕旅集团共同主办的“2018岐山周文化艺术节开幕暨周文化景区开园活动”在中国•周原景区成功举办，活动期间取得了一系列丰硕的经贸、文化、旅游、学术成果。7月20日，组织景区参加了2018宝鸡文化旅游推介会暨徐州宝鸡旅游年启动仪式。9月8日，组织秦忆浓民俗文化产业有限公司等相关旅游企业在西安参加了第九届西部文化产业博览会。9月18日，组织景区参加了兰州旅游推介会。9月20日，组织参加了宝鸡﹒西北地区（西宁）招商推介活动，周文化景区进行了专题推介。今年以来，累计组织参加各类旅游营销大会、西部文化产业博览会等文旅宣介活动20多次，全面展销了岐山臊子肉、空心挂面、农家醋等岐山特色旅游商品。

二是加快民俗村提质升档。结合乡村旅游工作提升改造，围绕发展夜间经济，巩固提升堰河村“夜跑、夜茶、夜话”乡村旅游体验项目。规划建设了田园景观小品、休闲廊亭、环卫提升设施等，并坚持软硬件建设同步提高，就接待服务质量提升、点菜制推广和食品安全等工作召开专题会议，全力推进民俗村整体接待服务水平提质升档。

三是抓好农家乐经营秩序规范。整治接待环境，强化对园区环卫队的管理，做好日常检查、抽查，确保岐周路环境卫生整洁有序。4月份，集中近一月时间，对民俗村经营秩序进行规范。对生态花卉园、北郭小学、北郭村委会等五处地段开展了拆迁透绿及绿化工作，同时清理违规户外广告牌14处16块。5月份，开展了民俗村环境卫生综合整治，日平均出动执法检查人员、拆除清理人员41人次，执法车辆6辆次。通过集中整治，共拆除清理违规户外广告牌86块、墙面违规喷绘宣传画23处210平方米，清理接待户门前花坛卫生26处、“三堆”8处、乱搭乱建防晒棚架5处、违建2间。

四是拓展旅游扶贫产业模式。以实施农村六美工程为抓手，推进“乡村旅游+贫困户”产业模式创新，指导、帮扶相关镇村结合实际，因地制宜引导贫困户家庭发展农家乐，拓展民宿项目，增加务工收入。指导、支持镇村发展乡村旅游扶贫组织， 5月份，将北郭村和堰河村两个民俗旅游区申报为“旅游+扶贫”示范点。

三、部门决算单位构成

本单位的部门决算只包括部门本级决算，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计152.31万元，较上年增加21.38万元，主要原因是工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

2018年度本年支出合计152.31万元，较上年增加21.38万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计152.31万元。其中:财政拨款152.31万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计152.31万元。包括：

(1)基本支出147.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.72%。其中：工资福利支出140.26万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出7.05万元。

(2)项目支出5万元，占总支出的3.28%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，为民俗村环境整治项目5万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入152.31万元，其中：基本支出147.31万元，项目支出5万元。比上年增加21.38万元，主要原因是工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

2018年度公共预算财政拨款支出152.31万元，比上年增加21.38万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出152.31万元，按支出功能科目分，包括商业服务业等支出支出147.31万元、城乡社区支出5万元。

商业服务业支出为人员和公用经费支出140.26万元。包括:

（1）旅游行业业务管理140.26万元，主要为人员工资福利支出、机关正常运转以及民俗村规范管理、对外宣传等各项业务支出。。

城乡社区支出为民俗村环境整治支出5万元，包括：城乡社区环境卫生5万元，反映民俗村环境整治项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.31万元，其中：人员经费140.26万元，公用经费7.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.11万元、占年度“三公经费”预算的33.9%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.11万元、占年度预算的55.5%, 公务接待费0万元、占年度预算的0%。2018年度“三公经费”支出比上年增加1.11万元,其中:公务用车运行维护费比上年增加1.11万元,主要是2017年12月由周公庙管理处调拨车辆一辆，新增公务用车运行经费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.11万元,比上年增加1.11万元,主要是新调拨车辆一辆，新增车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,比上年减少0万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用。

2.培训费支出情况。

培训费支出0万元,主要是干部培训支出,比上年减少0.13万元,减少100%。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年减少0万元,降低0%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县原周公庙风景名胜民俗区管委会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县周公庙风景名胜民俗区管理委员会公开报表（汇总）.XLS