岐山县政协办公室2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责研究提出县政协年度工作计划及阶段性工作安排；

2、负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专委会会议的组织服务及会议决议、决定的实施和贯彻落实工作；

3、负责县政协联谊会和按规定举办的各项重大活动的组织服务工作；

4、负责县政协与其他市、县政协的联系和工作交流；

5、负责协调、联系机关各专委会及各民主党派、工商联、人民团体的工作；

6、负责联系县政协委员及驻本县的全国、省、市政协委员，组织视察或调研活动；负责县政协的宣传、信息、调研工作；

7、负责收集整理各党派、有关人民团体、政协委员及各界人士反映的情况，向县委、县政协领导提供重要的社情民意；

8、负责县政协机关的文件收发、批办、送阅及督查、档案管理工作；负责机关人员的管理和岗位目标责任制的实施；

9、负责机关固定资产的管理、设施维修、财务管理和基本建设；

10、负责机关精神文明、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作；

11、负责机关离退休人员的管理服务工作。

（二）机构设置

县政协办公室现内设3个股室：政秘组、综合组、行政组； 

二、2018年度部门工作完成情况

1、组织召开了县政协全委会1次，常委会6次，主席会14次，参与了“公民代表走进县政府”等监督评议活动4次，委派了26名政协委员担任民主监督员,接待了省、市政协和江苏省邳州市政协等友好县区政协来岐考察学习活动16次。

2、围绕农村“三变”改革、脱贫攻坚、环保、健康养老等专题调研视察11次，形成的调研报告为县委、县政府科学决策提供了参考。其中《关于我县脱贫攻坚工作的调研报告》被县委全文转发。

3、认真做好文秘、保密、档案、财务管理、车辆管理等后勤保障工作，保证了机关各项工作高效运行。

4、上半年编发《送阅件》 期，编发《岐山政协》期刊 期,累计向省、市政协和县委、县政府报送信息350条，采用或刊发104条。

5、立案的175件提案全部办结，提案办复率100%，委员满意率98%以上。

6、《李淳风》《委员改革》《岐山地名故事》等文史资料已出版。

7、组织开展了“关注身边·传递爱心”环卫工人新春慰问活动,受到了社会各界的一致好评。

8、扎实开展了冯新柱案“以案促改”警示教育活动，认真做好脱贫攻坚工作,为加快建设实力品位幸福岐山贡献力量。

9、组织政协委员开展履职奉献，做好脱贫攻坚工作，开展“三送”活动等。

10、圆满完成宝鸡发展大会、周文化艺术节承担的各项任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位是岐山县政协办公室本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员21人，其中行政18人、事业3人。单位管理的离退休人员33人，其中移交养老机构管理离退休人员33人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计459.23万元，较上年减少22.09万元，主要原因是人员经费增加，工资、社保等刚性支出相应增加。

2018年度本年支出合计459.23万元，比上年增加22.09万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计459.23万元。其中:财政拨款459.23万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计459.23万元。包括：

(1)基本支出314.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的68.56%。其中：工资福利支出220.21万元，对个人和家庭的补助支出1.92万元，商品和服务支出92.74万元。

(2)项目支出144.36万元，占总支出的31.44%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理实务项目15.19万元，政协会议项目45万元，委员视察8.41万元，其他政协事务支出75.75万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入459.23万元，其中：基本支出314.87万元，项目支出144.36万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入22.09万元，主要原因是人员经费增加，工资、社保等刚性支出相应增加。

2018年度财政拨款支出459.23万元，比上年增加22.09万元，原因同上。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出459.23万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出459.23万元(主要是政协事务459.23万元）。其中：

（1）行政运行314.87万元，反映行政单位的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务15.19万元。

（3）政协会议45万元，主要用于县政协九届一次全委会议、政协常委会议、座谈等会议支出。

（4）委员视察8.41万元，主要用于委员视察、调研、研讨会议等支出。

（5）其他政协事务支出75.75万元，主要用于岐山籍优秀人士代表恳谈暨招商引资大会、党外人士生活费、文史资料及基础设施建设等支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出314.87万元，其中：人员经费222.13万元，公用经费92.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.55万元、占年度“三公经费”预算的42.75%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费2.85万元、占年度预算的14.25%,公务接待费5.7万元、占年度预算的28.5%。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.32万元,降低13.37%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.02万元,降低0.7%;公务接待费比上年减少1.3万元,降低18.57%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出,比上年减少0万元,主要是压缩出国人次,从严控制出国经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.85万元,比上年减少0.02万元,主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待36批次,320人次,支出5.7万元,比上年减少1.3万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出7万元,主要是全国政协、省、市政协专题培训及县政协组织的委员培训支出,比上年减少0.4万元,降低5.41%,主要是严格压缩培训各类支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出45万元,主要是县政协九届二次全委会议、政协常委会议、委员视察、调研、研讨、座谈等会议支出，比上年增加7万元，减少18.42%，主要是会议场地、用餐等物价上涨。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款144.35万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出92.74万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计92.74万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加41.02万元，增长44.23%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县政协办公室2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室公开报表（汇总）.XLS