岐山县人民政府办公室2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

2、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。

4、研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。

5、负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

7、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。

8、督促检查县政府各工作部门和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。

9、负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10、负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

11、负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

12、负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

13、负责做好全县政务服务工作的管理，组织、指导、管理和协调。

（二）机构设置

县人民政府办公室现内设7个股室：综合股、秘书股、行政股、法制办、应急办、督查室、金融办；现设岐山县机关事务管理中心、岐山县政务服务中心两个下属事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

1、2018年，我们严格按照年初工作要点，结合岗位目标责任制要求，圆满的完成了各项工作任务。

2、办公室在保运转的同时，在资金管理、车辆管理、公务接待等方面严把关口，确保每笔资金合理、规范使用。

三、部门决算单位构成

岐山县人民政府办公室是一级预算单位，2018年部门决算包括岐山县人民政府办公室本级和下属事业单位岐山县机关事务管理中心。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制111人，其中行政编制29人、事业编制82人;实有人员51人，其中行政33人、事业18人。单位管理的离退休人员16人，其中移交养老机构管理离退休人员16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年度本年收入合计1187.91万元，较上年增加553.16万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

2018年度本年支出合计1187.91万元，比上年增加553.16万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计1187.91万元。其中:财政拨款1187.91万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计1187.91万元。包括：

(1)基本支出925.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的78%。其中：工资福利支出510.92万元，对个人和家庭的补助支出9.63万元，商品和服务支405.11万元。

(2)项目支出262.24万元，占总支出的22%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括机关服务支出177.40万元，专项业务活动49.09万元，法制建设18万元，金融部门监管17.75万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入1187.91万元，其中：基本支出925.66万元，项目支出262.24元。比2017年一般公共预算财政拨款收入增加553.16万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

2018年度财政拨款支出1187.91万元，比上年增加553.16万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018一般公共预算财政拨款支出1187.91万元，按支出功能科目分，主要是一般公共服务支出1170.16万元,金融支出17.75万元。

一般公共服务支出1170.16万元包括：

（1）行政运行602.74万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）机关服务177.40万元，主要用于各类重大活动。

（3）专项业务活动49.09万元，主要用于专项活动支出。

（4）法制建设18万元，主要用于法制建设方面支出。

（5）事业运行106.93万元，主要用于事业人员经费支出。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出216万元，主要用于日常事务支出。

金融支出17.75万元，主要是：

金融部门其他监管支出17.75万元，主要用于金融部门监管支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出925.66万元，其中：人员经费520.22万元，公用经费405.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出70.98万元、占年度“三公经费”预算的65%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费59.83万元、占年度预算的64%, 公务接待费11.15万元、占年度预算的73%。2018年度“三公经费”支出比上年增加43.44万元,增加157.73%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年增加44万元,增加277.95%;公务接待费比上年减少0.56万元,降低4.78%，主要是我办严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元.

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年机关中心购置公务用车2辆，机关年末公务用车实际保有量18辆。公务用车运行维护费比上年增加44万元,增加277.95%，主要是机关事务中心新增加平台车辆，导致运行费用增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待6批次,110人次,支出11.15万元,比上年减少0.56万元,降低4.78%，减少主要原因是严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出3.05万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加1.4万元, 增加84.85%,主要是新任领导岗前培训。

3.会议费支出情况。

会议费支出3.43万元,主要是贯彻执行中省市各项规定会议支出,比上年减少0.07万元,降低2%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款262.24万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出91.82万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加23.41万元，增长34%，增加的主要原因是机关人员增加、日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县政府办2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县人民政府办公室公开报表（汇总）.xlsx