中共岐山县委政法委员会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、根据中共中央的路线、方针、政策和部署，统一政法机关的思想和行动；

2、协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；

5、督促、协调、推动大要案的查处工作；

6、组织推动社会治安综合治理工作；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和组织部考察、管理政法部门的有关领导干部；

9、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；

10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

2017年县委政法委共有办公室、政工室、执法监督室、综治办、维稳办、610办六个内设科室（其中综治办和政法委合署办公；610办、维稳办为县委机构挂靠在政法委办公）。县委县政府机构改革后，县委政法委内设4个组室：政工室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）聚力加强维稳工作，社会大局持续稳定

1、开展重大社会稳定风险防范化解工作，社会隐患得到管控。2、灵通涉稳信息，重点群体、重点人管控到位。一是严格落实研判预警机制。3、不断提升应急处置能力，“敏感时期”稳控情况良好。一是做实应急处置工作。4、深入推进风险评估，源头治理效果良好。一是扎实开展重点项目风险评估工作。（二）持续发力平安建设，“岐山模式”初现效应。1、明确平安建设责任，不断加强机制建设。2、打造平安文化品牌，“岐山模式”得到肯定。3、扎实推进“十个没有”，平安建设有力推进。（四）精心实施百日会战，努力提升“三率”水平。（三）扎实推进扫黑除恶，专项斗争成果显著。1、高点站位重部署。2、全民动员重宣传。3、协同配合重摸排。4、持续发力重督查。（四）强化防范管控举措，反邪工作成效突出。1、加强基层防范控制，构建“三级”网络。一是夯实工作责任。2、推动打防管控一体化建设，坚决防控邪教问题风险。一是加强情报信息分析研判。3、深化邪教问题源头治理，切实加强和改进宣传教育工作。一是创新警示宣传教育工作。（五）深入推进法制建设，司法公信力不断提升。1、“七五”普法扎实推进，“法律六进”全面深入。一是以全国法治宣传教育先进县创建为目标，大力推进“七五”普法各项工作。2、狠抓执法监督，执法行为不断加强。一是持续开展案件评查和执法质量创佳评差活动。3、积极践行司法为民，维护社会公平正义。一是全力攻坚执行难题。（六）强力打造过硬队伍，干警素质得到提高。1、坚持政治建警，以党建促队伍建设。2、健全工作机制，持续推进作风建设。3、坚持文化育警，增强干警道德素质。（四）狠抓教育培训，提高干警能力水平。

三、部门决算单位构成

岐山县政法委2018年部门决算为县政法委本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员14人，其中行政14人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计414.01万元，较上年增加160.21万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等单位配套标准调高增加、全县扫黑除恶专项活动、扶贫帮扶补助、新增项目支出费等。

2018年度本年支出合计414.01元，比上年增加160.21万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计414.01万元。其中:财政拨款414.01万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计414.01万元。包括：

(1)基本支出223.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53.97%。其中：工资福利支出159.38万元，对个人和家庭的补助支出28.96万元，商品和服务支出35.1万元。

(2)项目支出190.57万元，占总支出的46.03%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目21.63万元， 其他共产党事务支出项目168.94万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入414.01万元，其中：基本支出223.44万元，项目支出190.57万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入160.21万元，主要原因是综合治理专项创平经费、全县扫黑除恶专项活动、扶贫帮扶补助、全县视频会议系统安装工材费和光钎线路使用费项目等。

2018年度财政拨款支出414万元，比上年增加160.21万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出414.01万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出384.95万元，主要是综合治理专项创平经费、全县扫黑除恶专项活动、扶贫帮扶补助、全县视频会议系统安装工材费和光钎线路使用费综合治理专项创平经费等项目支出190.57万元，全县扫黑除恶专项活动、扶贫帮扶补助、全县视频会议系统安装工材费和光钎线路使用费基本支出194.38。

社会保障和就业支出29.07万元，主要是归口管理的行政单位离休人员工资、津贴补贴、抚恤金支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出414.01万元，其中：人员经费168.34万元，公用经费55.10万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.80万元、占年度“三公经费”预算的91.78%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费4.39万元、占年度预算的91.56%, 公务接待费0.43万元、占年度预算的95.35%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.42万元,降低8.05%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.40万元,降低8.35%;公务接待费比上年减少0.02万元,降低4.65%，主要是我委严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出4.39万元,比上年减少0.40万元,减少8.35%。主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待6批次,65人次,支出0.41万元,比上年减少0.02万元,减少4.65%，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.12万元,主要是全县综治、维稳、反邪教培训支出,比上年减少0.01万元,下降7.69%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出1.35万元,主要是上级扫黑除恶、综治、维稳督查及业务会议支出,比上年减少0.07万元,降低4.39%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 190.57万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出55.10万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计55.10万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加15.11万元，增长27.42%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、中共岐山县委政法委员会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

中共岐山县委政法委员会公开报表（汇总）.XLS