岐山县司法局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，组织拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订普法和依法治县规划，并组织实施，指导基层和全县各行业法制宣传和依法治理工作。

3、管理、指导和监督全县律师工作、公证工作；负责县律师联络组工作。

4、监督、管理全县法律援助工作。

5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

6、管理监督面向社会服务的司法鉴定工作；

7、负责全县司法行政系统法制工作和队伍建设工作。

8、负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。

（二）机构设置

2018年本部门内设4个股室：办公室、基层股、社区矫正股、法治宣传股；2个下属行政编制单位（包括县法律援助中心和县公证处）。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年内设机构发生变化，具体为内设6个股室：办公室、普法与依法治县股、法规股、执法监督股、社区矫正工作股、公共法律服务和人民参与促进法治管理股；1个行政编制单位（县法律援助中心），1个一类公益事业单位（县公证处）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、围绕提升全民法律素质这一奠基工程，深入开展法治宣传教育工作。一是以全国法治宣传教育先进县创建为目标，大力推进“七五”普法各项工作深入开展；二是以“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”普法责任制落实为目标，全面做好“七五”普法中期督导检查工作；三是以四月份法治宣传月和“12.4”宪法宣传日系列活动为载体，深入开展“法律六进”活动；四是以提升全县领导干部法律素质为目标，举办宪法主题宣传活动；五是以提升广大青少年法律素质为目标，大力开展法治进校园活动；六是组织全县公职人员开展在线学法用法考试活动；七是扎实开展基层和行业依法治理示范单位创建活动。

2、紧扣法治岐山建设目标任务，发挥法律服务职能作用。一是以预防纠纷，减少诉讼为目标，积极推进公证工作。二是以维护社会大局稳定、促进社会公平正义为目标，深入推进律师工作；三是以惠民便民为宗旨，大力推进“一村（社区）一法律顾问”工作。

3、紧扣落实党的惠民政策目标任务，不断加强法律援助工作。一是律师在法院诉讼服务大厅值班工作创新开展；二是坚持法律援助值班制度；三是加大法援惠民政策宣传力度；四是规范工作机制；五是做到应援尽援。

4、紧扣幸福岐山建设这个中心，强化社会矛盾化解职能。一是加强人民调解组织体系建设；二是广泛开展矛盾纠纷大排查、大调处活动；三是积极推进人民调解参与信访矛盾纠纷化解工作；四是全面落实人民调解“以案定补”实施办法；五是层层开展业务技能培训。

5、紧扣降低重新违法犯罪率这个“首要标准”，大力推进矫正帮扶雨露行动。一是加大社区服刑人员管控力度；二是强化安置帮教工作措施；三是多措并举促转化。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号 单位名称

1 岐山县司法局本级（机关）

2 陕西省岐山县公证处

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人；实有人员15人，其中行政15人。现有离退休人员11人，其中移交养老机构管理离退休人员11人。

下属单位县公证处人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政4人。现有离退休人员5人，其中移交养老机构管理离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计464.03万元，较上年减少50.14万元，主要原因是人员经费减少，减支工资等刚性支出。

2018年度本年支出合计464.03万元，比上年减少50.14万元，原因同上。

2.2018年度本年收入合计464.03万元。其中:财政拨款464.03万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计464.03万元。包括：

(1)基本支出292.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的63%。其中：工资福利支出255.35万元，对个人和家庭的补助支出3.44万元，商品和服务支出33.5万元。

(2)项目支出171.74万元，占总支出的37%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层司法业务项目8.08万元，普法宣传1.26，法律援助项目26.25万元，社区矫正项目4万元，其他司法支出项目132.15万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入464.03万元，其中：基本支出292.29万元，项目支出171.74万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年减少收入50.14万元，主要原因是人员减少，减支工资等刚性支出。

2018年度财政拨款支出464.03万元，比上年减少50.14万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出464.03万元，按支出功能科目分，包括公共安全支出464.03万元(主要是行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正、其他司法支出等）。

公共安全支出464.03万元。包括:

（1）行政运行238.02万元，反映行政单位的基本运行支出。

（2）基层司法业务8.08万元，反映本部门基层司法所业务项目的支出。

（3）普法宣传1.26万元，反映本部门普法宣传项目的支出.

（4）律师公证管理54.27万元，反映公证处的基本运行支出。

（5）法律援助26.25万元，反映法律援助项目的支出。

（6）社区矫正4万元，反映本部门社区矫正项目的支出。

（7）其他司法支出132.15万元，反映其他司法业务项目的支出（主要为司法装备采购等）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出292.29万元，其中：人员经费258.79万元，公用经费33.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.98万元、占年度“三公经费”预算的74.8%,其中:因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费3.66万元、占年度预算的61%, 公务接待费2.32万元、占年度预算的116%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.17万元,降低2.76%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护费比上年减少0.14万元,降低3.68%;公务接待费比上年减少0.03万元,降低1.28%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.66万元,比上年减少0.14万元,降低3.68%，主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待24批次, 179人次,支出2.32万元,比上年减少0.03万元,减少1.28%，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出2.14万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.17万元,减少7.36%,主要是厉行节俭，严格压缩培训支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出2.6万元,主要是普法和社区矫正等业务会议支出,比上年无增减,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款171.74万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 支出情况

2018年本部门机关运行经费支出33.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位3户，合计33.5万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少26.57万元，降低44.23%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共35.98万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县司法局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县司法局公开报表（汇总）.XLS