岐山县人力资源和社会保障局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责基本养老、基本医疗、工伤、生育和失业保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全县政府机关和事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；归口管理全县出国（境）培训。会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。综合管理政府口公务员队伍，负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理；依照组织法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订有关荣誉制度和政府奖励制度。贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

岐山县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。局属单位6个，分别是社会医疗保险事业管理中心、劳动就业管理局、城乡居民社会养老保险管理中心、机关事业单位养老保险管理中心、劳动保障监察大队、人才交流服务中心。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，岐山县人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府和上级部门的精心指导和全力支持下，以落实“强服务、提效能、树形象”长效机制为抓手，振奋工作精神、转变工作作风、提高工作效能，主动适应经济发展新常态，大力推进民生保障，积极促进社会和谐，全县人社事业蓬勃发展，承担的41项目标任务已全面高线完成。现将有关情况汇报如下：

2018年全年城镇新增就业5073人，占年任务124%；城镇失业人员再就业1304人，占年任务119%；开发城乡公益性岗位1189个；城镇登记失业率控制在2.87%；农村劳动力转移就业14.8万人，占年任务116%；农村劳动力转移就业新增农民创业317人，占年任务138%；实现劳务收入18.1亿元。发放创业担保贷款7750万元，占年任务129%。

以追赶超越为主方向，全面提质增效，城镇基本养老保险参保5.29万人征缴基金1.91亿元，城乡居民基本养老参保19.02万人征缴基金4260.81万元，机关事业单位养老保险参保1.4万人征缴基金1.85亿元，城镇基本医疗保险6.56万人征缴基金10247万元，工伤保险2.95万人征缴基金702万元，生育保险1.96万人征缴基金260万元、失业保险参保1.29万人征缴基金303万元，社会保障基本实现全覆盖。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

序号 单位名称

1 岐山县人力资源和社会保障局本级（机关）

2 岐山县劳动就业管理局

3 岐山县城乡居民社会养老保险管理中心

4 岐山县机关事业单位养老保险管理中心

5 岐山县劳动保障监察大队

6 岐山县人才交流服务中心

7 岐山县社会医疗保险事业管理中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制79人，全系统共有编制79人，其中行政编制19人，事业编制60人。年末实有在职80人、单位管理的离休1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计3174.18万元，较上年减少1552.72万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

2018年度本年支出合计3174.18万元，较上年减少1552.72万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计3174.18万元。其中:财政拨款3174.18万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计3174.18万元。包括：

(1)基本支出909.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的28.64%。其中：工资福利支出753.03万元，对个人和家庭的补助支出16.3万元，商品和服务支出133.94万元，资本性支出5.75万元。

(2)项目支出2265.18万元，占总支出的71.36%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人力资源和社会保障管理事务项目111万元，其他就业补助支出项目1078.42万元，其他优抚支出10.79万元，其他社会保障和就业支出7万元，其他行政事业单位医疗支出600万元，创业担保贷款贴息380.58万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入3174.18万元，其中：基本支出909.01万元，项目支出2265.18万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年减少收入1552.72万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

2018年度财政拨款支出3174.18万元，比上年减少1552.72万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3174.18万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出68.96万元(主要是公务员考核支出23.26万元，其他人力资源事务支出45.70万元）；

社会保障和就业支出2124.65万元（主要是人力资源和社会保障管理事务支出1006.41万元，行政事业单位离退休支出8.6万元，就业补助支出1086.85万元，其他优抚支出10.79万元，其他社会保障和就业支出12万元；

医疗卫生与计划生育支出，主要为其他行政事业单位医疗支出600万元；

农林水支出，主要为创业担保贷款贴息支出380.58万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出909.01万元，其中：人员经费769.34万元，公用经费139.67万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

3.09万元、占年度“三公经费”预算的30.69%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的100%,公务用车运行维护费2.4万元、占年度预算的34.58%, 公务接待费0.69万元、占年度预算的22.04%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.63万元,降低16.94%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.6万元,降低20%;公务接待费比上年减少0.03万元,降低4.17%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.4万元,比上年减少0.6万元,降低20%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待30批次,138人次,支出0.69万元,比上年减少0.03万元,降低4.17%减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出250.51万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加54.33万元,增长27.69%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出1.38万元,主要是业务会议支出,比上年增加1.38万元,主要召开社会保障业务培训会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2265.18万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出105.40万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计59.30万元，占机关运行经费的56.26%；参照公务员法管理的事业单位3户，合计46.10万元，占机关运行经费的43.74%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加16.96万元，增长19.18%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县人力资源和社会保障局公开报表（汇总）.XLS