岐山县人大办2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。

2、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

3、负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发及办公自动化管理工作。

4、负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报道及联络工作。

5、负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。

6、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。

7、协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。

8、负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。

9、负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。

10、负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

11、负责机关离退休人员的管理服务工作。

（二）机构设置

岐山县人大常委会机关内设2个办公室和5个工作委员会，均为正科级，具体是：县人大常委会办公室、发制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、信访室。

县人大常委会办公室内设秘书组、综合组、行政组。

二、2018年度部门工作完成情况

1、2018年，我们严格按照年初工作要点，结合岗位目标责任制要求，圆满的完成了各项工作任务。

2、办公室在保运转的同时，在资金管理、车辆管理、公务接待等方面严把关口，确保每笔资金合理、规范使用。

3、一年来，我们始终把争项目跑资金作为首要任务，经过截至年底，共争取省市专项资金50余万元。

三、部门决算单位构成

岐山县人大办是一级预算单位，2018年部门决算只包括岐山县人大办本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政25人、事业8人。单位管理的离休人员4人，退休员40人，其中移交养老机构管理退休人员40人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计667.66万元，较上年减少120.8万元，主要原因是其他人大事务支出减少等。

2018年度本年支出合计667.66万元，比上年减少120.8万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计667.66万元。其中:财政拨款667.66万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计667.66万元。包括：

(1)基本支出509.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的76%。其中：工资福利支出345.95万元，对个人和家庭的补助支出37.62万元，商品和服务支125.96万元。

(2)项目支出158.13万元，占总支出的24%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务支出15.91万元，人大会议54.3万元，人大监督9.07万元，代表工作78.85万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入667.66万元，其中：基本支出509.53万元，项目支出158.13元。比2017年一般公共预算财政拨款收入减少120.8万元，主要原因是其他人大事务支出减少等。

2、2018年度财政拨款支出667.66万元，比上年减少120.8万元，原因同上。

2018年度财政拨款支出667.66万元，按支出功能科目分，主要是一般公共服务支出629.79万元,社会保障和就业支出37.97万元。

一般公共服务支出629.79万元包括：

（1）行政运行435.39万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务15.91万元，主要用于各类重大活动。

（3）人大会议54.30万元，主要用于召开会议支出。

（4）人大监督9.07万元，主要用于人大监督方面支出。

（5）代表工作78.85万元，主要用于代表会召开方面支出。

（6）其他人大事务36.27万元，主要用于人代会召开支出。

社会保障和就业支出37.87万元，主要是：

归口管理的行政单位离退休支出37.87万元，主要用于离退休人员方面支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出509.53万元，其中：人员经费383.57万元，公用经费125.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.38万元、占年度“三公经费”预算的29%,其中:因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费3.7万元、占年度预算的32%,公务接待费1.68万元、占年度预算的24%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.17万元,降低3.06%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.1万元,降低2.63%;公务接待费比上年减少0.07万元,降低4%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元.

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无公务车辆购置，公务用车购置及运行维护费用支出3.7万元，比上年减少0.1万元，减少2.63%，主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待6批次,110人次,支出1.68万元,比上年减少0.07万元,减少4%，主要原因是严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出6.36万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.08万元,减少1.24%,主要是为了严格贯彻执行八项规定,严格控制培训费。

3.会议费支出情况。

会议费支出56.10万元,主要是贯彻执行中省市各项规定会议支出,比上年减少17.77万元,降低24.06%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款158.13万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出89.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加4.43万元，增长5.21%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县人大办2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县人民代表大会常务委员会办公室公开报表（汇总）.XLS