岐山县青化镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规； 

2、执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作； 

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作； 

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作； 

5、保护各种经济组织的合法权益； 

6、办理上级人民政府交办的其他事项 。

（二）机构设置

岐山县青化镇人民政府机关现内设5个股室：党政办公室(财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、致力增资强基，加大招商引资和项目建设力度。

2、夯实农村经济基础，持续增加农民收入。

3、从严从实施策，打赢精准脱贫攻坚战。

4、持续开展环境整治，提高群众人居条件。

5、加快镇区建设，打造特色城镇。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位2个：

序号 单位名称

1 岐山县青化镇人民政府本级

2 岐山县青化镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制32人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政29人、事业7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计621.78 万元，较上年增加42.06万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

2018年度本年支出合计621.78万元，比上年增加42.06万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出经费增加项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计621.78万元，

公共预算财政拨款收入621.78万元，占总收入的100%;为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计 621.78万元。包括：

(1)基本支出372.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的59.88%。其中：工资福利支出 314.54万元，对个人和家庭的补助支出 3.34万元，商品和服务支出54.47 万元。

(2)项目支出249.43万元，占总支出的40.12%主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村文化补助14.60万元，对贫困村第一世纪及驻村工作队经费补助6万元，农村公益事业项目34万元，农村一事一议项目32.74万元，对村民委员会及党支部补助141.93万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.16万元，节能环保支出3万元，其他农村农业改革补助10万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入621.78万元，其中：基本支出372.35万元，项目支出249.43万元。比2017年一般公共预算财政拨款增加收入42.06万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

2018年度公共预算财政拨款支出621.78万元，比上年增加42.06万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出621.78万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出377.04万元(主要是其他事务支出支出10.67万元、行政运行公用经费支出366.37万元）；

文化教育和传媒支出14.60万元（主要是农村文化补助14.60万元）；

社会保障和就业支出1.71万元（主要是劳动就业补助1.71万元）;

节能环保支出3.30万元（主要是污染防治支出3.3万元）;

农林水支出225.13万元（主要是农村公益事业支出34万元，其他农业支出10万元，其他扶贫支出6万元，对村级一事一议补助支出32.74万元，对村民委员会和对党支部补助支出141.93万元和其他农村综合改革支出0.46万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出372.35万元，其中：人员经费317.88万元，公用经费54.47万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年无政府性基金财政拨款收入。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支.

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明:

1. 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.65万元、占年度“三公经费”预算的63.26%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费3.1万元、占年度预算的63.52%,公务接待费0.55万元、占年度预算的61.80%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.22万元,降低5.68%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.04万元,降低1.27%;公务接待费比上年减少0.19万元,降低25.68%，主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.1万元,比上年减少0.04万元,降低1.27%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待35批次, 208人次,支出0.55万元,比上年减少0.19万元,降低25.68%,减少主要原因是我部门严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.6万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.39万元,降低39.39%,主要是严格执行中央八项规定，履行节约。

3.会议费支出情况。

会议费支出0元,。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 249.43万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出54.47万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计54.47万元，占机关运行经费的100%；2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加4.85万元，增长8.9%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县青化镇人民政府2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

岐山县青化镇人民政府2018部门决算公开报表（汇总）.XLS