岐山县蒲村镇2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业加强计划生育工作推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织协调镇财政收入及时入库，执行国家有关财经纪律和政策，完成惠农补贴登记核实工作做好村级一事一议政绩验收工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

岐山县蒲村镇人民政府现内设 5 个股 室：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理所）、 社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1 个一类公益事业单位（包 括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)、脱贫攻坚

按照“八个一批”和“六个精准”要求，积极落实八项举措，全镇脱贫攻坚工作有序有效地顺利开展。

(二)重点项目

1、全镇今年7个重点项目，共计总投资1.51亿元。一是投资4500万元的矿物质高钙粒加工项目，已完成基础设施建设、设备采购安装，并投产运行。二是投资3000万元的优质小麦基地及精加工项目，种植优质小麦1.5万亩，并注册鲁家庄优质小麦商标，面粉加工厂完成了厂区厂房建设，设备购置安装调试，已投产运行，鲁家庄石磨面粉参展杨凌农高会并获奖。三是投资2000万元的蒲村现代农业园区项目，种植花椒1500亩，大田育苗20亩，建设自根砧苹果育苗大棚4个，育苗6万株，礼品西瓜200亩，甜叶菊300亩，中药材700余亩。四是投资3200万元的岐山县惠众LNG加气站项目，完成了厂区厂房建设，设备采购安装，已计划开业运行。五是投资1200万元的岐山绿叶牧业奶牛养殖基地建设项目，厂区、厂房、牛舍工程及相应配套设施工程全部完工，目前存栏奶牛300余头。六是投资1200万元的六美乡村建设项目，7个行政村美化、绿化、亮化实现全覆盖。七是342国道蒲马段建设项目，配合市县完成了征地拆迁、清表赔偿，已开工建设；750kv 高压输电线路塔基建设已全面完成。

(三)“六美”示范村创建

今年我镇“六美”示范村创建迈出新的步伐，大力建设美丽乡村。坚持以鲁家庄、祥和村为示范，积极建设“六美”乡村。祥和村紧盯群众反映强烈焦点难点问题，投资160多万元，下茬整治，实现了重点组部位改厕、田间道路建设、村组环境整治、基础设施提升“四个全覆盖”。鲁家庄投资 221.7万元，新修村庄道路500米、排水渠1.3公里，新修花坛50个，新栽绿化苗木1.1万株，实施卫生改厕30户，新安装健身器材10套,安装路灯20盏,新建生态涝池1个，建成文明示范街 4 条，流转土地栽植各类经济林100亩。。

(四)农业工作

以农业产业结构调整为重点，组织实施农、林及“六美”创建工作，发展一村一品。开展农村集体产权制度改革工作，各村完成股民身份登记和核资，并进行了三榜公示。7个形成村全部成立了农村集体经济合作社，发展村级集体经济，带动产业结构调整。

（五)环保和农村“五改”

围绕“铁腕治霾保卫蓝天”扎实开展农村“五改”工作。对全镇各类养殖场进行了环保检查，全面督促落实环保措施。

(六)信访维稳及安全生产

全力开展矛盾纠纷大排查大化解，排查化解各类矛盾纠纷，发现并及时处理，对疑难纠纷，全部实行交办督办。开展安全生产大检查、大整顿活动，排查安全隐患，督促及时整改到位。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括蒲村镇人民政府本级和财政所。

四、部门人员情况说明

岐山县蒲村镇人民政府总编制48名，其中行政编制31名，事业编制及工勤人员17名；实有在职人员31人，离休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计621.27万元，较上年增加16.13万元，主要原因是项目支出增加。

2018年度本年支出合计621.27万元，较上年增加16.13万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计621.27万元，其中：财政拨款621.27万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计621.27万元。包括：

(1)基本支出325.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的52.33%。其中：工资福利支出243.04万元，对个人和家庭的补助支出22.76万元，商品和服务支出59.35万元。

(2)项目支出296.14万元，占总支出的47.67%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括对村级一事一议的补助35.23 万元，对村民委员会和村党支部的补助134.53万元，其他扶贫支出6万元，其他文化支出2.71万元，其他林业支出7.65万元，农村公益事业支出10万元，自然灾害灾后重建补助70万元，其他农村生活救助30.02万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入621.27万元，其中：基本支出325.13万元，项目支出296.14万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入增加16.13万元，主要原因是项目支出增加。

2018年度财政拨款支出621.27万元，比上年增加16.13万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出621.27万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出324.37万元(主要是行政运行277.32万元；其他政府办公厅及相关机构事务支出1.23万元；其他财政事务支出45.82万元）；

文化体育与传媒支出2.71万元(主要是其他文化支出）；

社会保障和就业支出100.02万元（主要是自然灾害灾后重建补助70万元；其他农村生活救助30.02万元）；

农林水支出194.17万元（主要是农村公益事业支出10万元；其他林业支出7.65万元；其他扶贫支出6万元；对村级一事一议的补助35.23万元；对村民委员会和村党支部的补助134.53万元；其他农村综合改革支出0.76万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325.13万元，其中：人员经费265.79万元，公用经费59.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支.

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.51万元，占年度“三公经费”预算的47.09%，其中：因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车购置及运行维护费1.46万元、占年度预算的42.2%,公务接待费1.05万元，占年度预算的56.1%。2018年度“三公经费”支出比2017年减少0.07万元，降低2.71%,其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，降低0%,公务用车购置及运行维护费比上年减少0.03万元，降低2.01%，公务接待费比上年减少0.04万元，降低3.67%,主要是我镇严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.46万元,比上年减少0.03万元,降低2.01%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待48批次, 320人次,支出1.05万元,比上年减少0.04万元,降低3.67%主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.27万元，主要是公务员培训支出，比上年减少0.04万元，减少12.9%，主要是压缩一般性支出。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.12万元，主要是镇政府会议支出，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款296.14万元。此项目为文化体育与传媒支出2.71万元(主要是其他文化支出），社会保障和就业支出100.02万元(自然灾害灾后重建补助70万元；其他农村生活救助30.02万元),农林水支出193.41万元（主要是农村公益事业支出10万元；其他林业支出7.65万元；其他扶贫支出6万元；对村级一事一议的补助35.23万元；对村民委员会和村党支部的补助134.53万元）。项目运行正常，镇容镇貌焕然一新，经济发展明著，得到了群众的赞扬，社会的好评。对新农村建设起到了一定的促进作用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出59.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计59.34万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加2.34万元，增长3.94%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县蒲村镇政府2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县蒲村镇人民政府公开报表.xls