原岐山县农业局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件并组织实施；拟订全县农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划；推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。

3.指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整，产业资源的合理配置和农产品品质的改善。

4.促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

5.组织协调全县农业生产资料体系建设。

6.负责农作物病虫害的监测、预报和防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

7.组织全县农业资源区划工作；指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用；承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作；指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

8.拟订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

9.依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农产品质量安全的监督管理；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

11.编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

12.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

13.承担农业防灾减灾的责任。

14.承办县政府农业涉外有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

15.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、农机股、农经股、农业股、畜牧股、产业化股、农监股、产业扶贫股、财务股等9个股室。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年更名为岐山县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.打好农业产业结构调整大会战。

2.打好园区建设升级战。

3.打好新型经营主体培育战。

4.打好产业脱贫攻坚战。

5.打好农村产权改革持久战。

6.打好农业技术服务科技战。

7.重点项目、招商引资、资金争取实现 “完美收官”。

8.国家农产品质量安全县有序创建。

9.农机化水平显著提高。

10.农业环保工作稳步推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属11个下级单位：

序号 单位名称

1 原岐山县农业局本级（机关）

2 岐山县农业技术推广服务中心

3 岐山县果树蚕桑工作站

4 岐山县畜牧兽医技术推广站

5 岐山县农村合作经济经营管理站

6 岐山县猕猴桃开发中心

7 岐山县农机安全监理站

8 岐山县农业机械技术推广服务中心

9 岐山县农业机械学校

10 岐山县种子管理站

11 岐山县农产品质量安全检验检测站

12 岐山县农村合作基金会债权债务领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制260人，其中行政编制17人、事业编制243人；实有人员224人，其中行政18人、事业206人。

岐山县农业技术推广服务中心人员编制41人，实有人员35人；岐山县果树蚕桑工作站人员编制26人，实有人员24人；岐山县畜牧兽医技术推广站人员编制58人，实有人员48人；岐山县农村合作经济经营管理站人员编制22人，实有人员19人；岐山县猕猴桃开发中心人员编制12人，实有人员10人；岐山县农机安全监理站人员编制18人，实有人员12人；岐山县农业机械技术推广服务中心人员编制23人，实有人员16人；岐山县农业机械学校人员编制13人，实有人员13人；岐山县种子管理站人员编制14人，实有人员13人；岐山县农产品质量安全检验检测站人员编制10人，实有人员9人；岐山县农村合作基金会债权债务领导小组办公室人员编制6人，实有人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计6786.11万元，较上年减少2751.04万元，主要原因是项目经费减少。

2018年度本年支出合计6786.11万元，比上年减少2751.04万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计6786.11万元。其中:财政拨款6766.39万元,占总收入的99.71%;其他收入19.72万元,占总收入的0.29%,主要是上级业务部门拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计6786.11万元。包括：

(1)基本支出2251.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的33.18%。其中：工资福利支出2154.56万元，对个人和家庭的补助支出28.95万元，商品和服务支出66.69万元。

(2)项目支出4534.52万元，占总支出的66.82%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技转化与推广服务项目1504.15万元，病虫害控制项目58.66万元，农产品质量安全项目86.72万元，农业行业业务管理项目131.49万元，防灾救灾项目100.21万元，农业结构调整补贴项目340.36万元，农业生产支持补贴项目1006.49万元，农业组织化与产业化经营项目97.00万元，农业资源保护修复与利用项目371.00万元，其他农业支出830.36万元，其他农林水支出项目8.09万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度公共预算财政拨款收入6766.39万元，其中：基本支出2231.86万元，项目支出4534.52万元。2018年一般公共预算财政拨款收入比上年减少2756.02万元，主要原因是农业项目款减少。

2018年度公共预算财政拨款支出6766.39万元，比上年减少2756.02万元，原因同上。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出6766.39万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出7.62万元，主要是办公费0.73万元、印刷费0.42万元、水费0.09万元、电费0.50万元、邮电费0.08万元、差旅费1.66万元、培训费0.02万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他商品和服务支出1.08万元。

社会保障和就业支出19.64万元，主要是其他商品和服务支出2.20万元、离休费13.34万元、生活补助1.62万元、其他个人和家庭的补助支出2.48万元。

农林水支出6739.12万元，主要是人员经费2204.60万元、项目支出4534.52万元，包括科技转化与推广服务项目1504.15万元，病虫害控制项目58.66万元，农产品质量安全项目86.72万元，农业行业业务管理项目131.49万元，防灾救灾项目100.21万元，农业结构调整补贴项目340.36万元，农业生产支持补贴项目1006.49万元，农业组织化与产业化经营项目97.00万元，农业资源保护修复与利用项目371.00万元，其他农业支出830.36万元，其他农林水支出项目8.09万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2231.86万元，其中：人员经费2184.46万元，公用经费47.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.83万元、占年度“三公经费”预算的66.15%,其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费2.40万元、占年度预算的68.57%, 公务接待费1.43万元、占年度预算的62.45%。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.46万元,降低27.60%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元;公务用车运行维护费比上年减少0.87万元,降低26.61%;公务接待费比上年减少0.59万元,降低29.21%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无公务车辆购置,公务用车运行维护费支出2.40万元,比上年减少0.87万元,降低26.61%，主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待33批次, 360人次,支出1.43万元,比上年减少0.59万元,减少降低29.21%，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出5.30万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少25.27万元,降低82.66%，主要是培训项目减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出8.24万元,主要是业务会议支出,比上年增加8.24万元,主要是业务量增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 4534.52万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出29.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计29.13万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少34.22万元，减少54.02%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆19辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

九、原岐山县农业局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县农业局公开报表（汇总）.XLS