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原中共岐山县委农工部2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 10:38:30

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的农村各项方针、政策，结合实际，研究制定农村改革和发展的政策措施，并抓好落实。

2、督促、协调、指导乡镇和农口个部门的工作，抓好农村土地承包政策的宣传和落实工作。

3、做好全县六美创建工作以及市级和县级美丽乡村创建工作。

4、抓好农村改革试验工作，总结推广改革发展中创造的典型经验；指导农村各项改革和减轻农民负担工作。

5、组织开展农村基层干部的政策、业务培训，农民教育工作进行指。

6、组织实施全县农村奔小康规划，负责检查、验收、命名小康村。

7、围绕县委的中心工作，开展调查研究，为县委决策和指导工作提供依据。

8、完成县委县政府和市委政研室、市农村工作领导小组办公室交办的其他任务

（二）机构设置

1、县委农村工作部内设2个组室：新农办、办公室(综合调研组)。

2、县统筹城乡发展工作委员会办公室设在县委农村工作部。

纪检机构按有关规定设置。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至岐山县农业局，更名为岐山县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.持续推进美丽乡村建设。全县累计建成市级美丽乡村42个，县级美丽乡村65个。2018年，完成创建市级美丽乡村8个，县级美丽乡村6个，乡风文明示范村5个，一村一品示范村5个，乡村旅游示范村5个。

2．2个镇跻身全市“十强镇”，2个村被评为全市美丽乡村示范村。

3、巩固提升农村环境整治成果。加大环境整治力度向小组延伸、向农户延伸、向村子周边延伸。

4、城乡统筹协调发展。壮大产业发展以及加快城镇化步伐。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级一个，无所属下级单位：

序号单位名称

1 原中国共产党岐山县委员会农村工作部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、工勤编制1人；实有人员9人，其中行政5人、工勤1人，从其它单位借调3人。单位管理的离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本年收入合计636.79万元，较上年减少22.44万元，主要原因是调整了六美示范乡村创建标准。

2018年度本年支出合计636.79万元，比上年减少22.44万元，主要原因是调整了六美乡村创建标准。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计636.79万元。其中:财政拨款636.79万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计636.79万元。包括：

(1)基本支出81.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的12.76%。其中：工资福利支出61.14万元，对个人和家庭的补助支出8.48万元，商品和服务支出11.65万元。

(2)项目支出555.52万元，占总支出的87.24%。主要是为完成农村六美乡村创建。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入636.79万元，其中：基本支出81.28万元，项目支出555.52万元。比上年减少收入22.44万元，主要原因是六美乡村创建标准予以调准。

2018年度财政拨款支出636.79万元，比上年减少22.44万元，主要原因是六美乡村创建标准予以调准。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般财政拨款支出636.79万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出72.70万元、社会保障和就业支出8.58万元、农林水支出555.52万元。

一般公共服务支出为72.7万元，包括:

（1）行政运行65.7万元，反映单位的基本运行支出。

（2）其他共产党事务支出7万元，主要用于单位的基本支出。

社会保障和就业支出8.58万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员经费8.58万元。

农林水支出555.52万元，主要是为完成农村六美乡村创建支出，包括:农村公益事业475.63万元，其他农业支出76.01万元，其他农村综合改革支出3.88万元。

3.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.28万元，其中：人员经费69.62万元，公用经费11.66万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.51万元、占年度“三公经费”预算的28%,其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费0万元, 公务接待费0.51万元、占年度预算的28%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.03万元,降低5.56%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万;公务用车运行维护费比上年减少0万元,;公务接待费比上年减少0.03万元,降低28%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元.

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次, 100余人次,支出0.51万元,比上年减少0.03万元,减少5.56%，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0万元。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 555.52万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出4.56万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计4.56万元，占机关运行经费的100%；无下属事业单位。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少2.3万元，降低46%，减少的主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、原中共岐山县委农工部2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面