岐山县科学技术协会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展全民科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴国战略服务。

4.举荐科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5.组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6.开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7.负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进入社区。

8.负责对县级学会（协会、研究会）、镇科协进行指导。

（二）机构设置

岐山县科学为群团机关，编制4人，实有3人（退二线1人），下设事业单位科教电影队一个，编制4人，实有4人。

二、2018年度部门工作完成情况

1.深化改革，普惠民生，助推全县经济社会快速发展。在县一中、蔡家坡镇五丈原社区建设“科普中国e站”各1个；在县城北大街建设科普宣传一条街科普宣传栏5个；在县医院新建电子科普画廊一个。

2.发挥职能，积极开展大众性、全民性科普活动，使重点人群科学素质工作稳步提升。

3.扎实开展科技助力精准扶贫。

4.加强调研，不断提高服务科技工作者的能力。

5.积极开展党建、文明机关大院创建等主题活动。

6.活跃学术交流氛围，强化县级学会、协会、研究会和企业科协建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人（退二线1人）、事业4人。移交养老机构管理离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本年收入合计145.20万元，较上年增加82.01万元，主要原因是人员的增加及基层科普行动计划专项资金和老科协资金经费的增加。

2018年度本年支出合计145.20万元，比上年增加82.01万元，主要原因是人员增加及基层科普行动计划专项资金和老科协资金经费的增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计145.20万元。其中:财政拨款145.20万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计145.20万元。包括：

(1)基本支出75.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的51.96%。其中：工资福利支出66.29万元，商品和服务支出9.15万元。

(2)项目支出69.76万元，占总支出的48.04%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老科协活动经费10.5万元，2016年基层科普行动计划专项资金大营瓜菜协会20万元，2017年科普专项经费22.7万元（其中宏鑫药材协会6万元，火车站社区5万元，电子科普画廊11.7万元），基层科普计划12.74万元，科普活动3.82万元（其中科普宣传1.82万元，科技之春2万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入145.2万元，其中：基本支出75.44万元，项目支出69.76万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入82.01万元，主要原因是人员的增加及基层科普行动计划专项资金和老科协资金经费的增加。

2018年度财政拨款支出145.2万元，比上年增加82.01万元，主要原因是人员的增加及基层科普行动计划专项资金和老科协资金经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出145.2万元，按支出功能科目分，主要为科学技术支出，包括:

（1）行政运行75.44万元，反映行政单位的基本运行支出。

（2）科普活动3.81万元，主要用于科普宣传经费和“科技之春”专项经费的支出。

（3）其他科学技术普及支出65.94万元，主要老科协活动经费10.5万元，2016年基层科普行动计划专项资金大营瓜菜协会20万元，2017年科普专项经费22.7万元（其中宏鑫药材协会6万元，火车站社区5万元，电子科普画廊11.7万元），2017年基层科普计划12.74万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.44万元，其中：人员经费66.29万元，公用经费9.15万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

文本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.31万元、占年度“三公经费”预算的13.14%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费0万元、占年度预算的0%, 公务接待费0.31万元、占年度预算的60.78%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.02万元,降低6.06%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0万元,降低0%;公务接待费比上年减少0.02万元,降低6.06%，主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无车辆购置及运行维护。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待13批次, 70人次,支出0.31万元,比上年减少0.02万元,减少6.06%，主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0万元,比上年减少0.08万元,减少100%。主要是厉行节约,严格控制培训次数及规模支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年减少0.15万元,降低100%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 69.76万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出9.15万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加5.62万元，增长159%，增加的主要原因是人员的增加和机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县科学技术协会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县科学技术协会公开报表（汇总）.XLS