岐山县京当镇人民政府2018年度决算说明

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、 加强镇级财政的监督和管理。

6、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

党政机构不定级别，为镇机关内设行政机构。设置党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、致力增资强基，加大招商引资和项目建设力度。

2、夯实农村经济基础，持续增加农民收入。

3、从严从实施策，打赢精准脱贫攻坚战。

4、持续开展环境整治，提高群众人居条件。

5、加快镇区建设，打造特色城镇。

三、部门决算单位构成

京当镇人民政府2017年部门决算包括京当镇人民政府本级和京当镇财政所2个单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制80人，其中行政编制49人、事业编制31人；实有人员67人，其中行政编制36人、事业编制及工勤人员31人。其中移交养老机构管理离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计1075.9万元，较上年增加215.05万元，主要原因是基本支出增加66.79万元，项目支出增加148.26万元。

2018年度本年支出合计1075.9万元，比上年增加215.05万元，主要原因是基本支出增加66.79万元，项目支出增加148.26万元。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计1075.9万元。其中:财政拨款1075.9万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计1075.9万元。包括：

(1)基本支出577.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53.65%。其中：行政运行支出514.34万元，财政事务支出62.91万元。

(2)项目支出498.65万元，占总支出的46.35%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文化传媒与体育项目28.6万元，农林水项目470.05万元（其中农业支出53万元，扶贫支出16万元，农村综合改革支出401.05万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入1075.9万元，其中：基本支出577.25万元，项目支出498.65万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入215.08万元，主要原因是一般公共服务支出增加66.79万元，项目支出增加148.26万元。

2018年度财政拨款支出1075.9万元，比上年增加215.05万元，主要原因是一般公共服务支出增加66.79万元，项目支出增加148.26万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1075.9万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出577.25万元(主要是行政运行支出491.22万元，相关机构事务支出23.12万元，财务支出62.91万元）；

文化传媒与体育项目28.6万元，主要为  其他文化支出28.6万元；

农林水项目470.05万元（主要是农业支出53万元，扶贫支出16万元，农村综合改革支出401.05万元）

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出577.25万元，其中：人员经费477.42万元，公用经费99.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.85万元、占年度“三公经费”预算的97.36%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.56万元、占年度预算的98%, 公务接待费0.3万元、占年度预算的94%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.05万元,降低2.63%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.03万元,降低1.89%;公务接待费比上年减少0.02万元,降低6.25%，主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.56万元,比上年减少0.03万元,降低1.89%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待15批次, 26人次,支出0.3万元,比上年减少0.02万元,降低6.25%，减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出2.04万元,主要是干部培训支出,比上年增加2.04万元,增长100%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元，主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款498.65万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出78.71万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计60.67万元，占机关运行经费的77%；参公事业单位1户，合计18.04万元，占机关运行经费的23%.2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少21.77万元，减少22%，减少的主要原因是机关运转日常支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县京当镇人民政府2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县京当镇人民政府公开报表（汇总）.xls