岐山县教育体育局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻党和国家、省、市教育体育工作方针、政策和有关法律，对本系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。制定全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2、全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作，负责基础教育体制改革、教学改革和中小学教育教学工作。

3、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，指导协调各乡镇和有关部门的教育工作。

4、研究提出全县普通高中、职中、初中、小学的设置、撤销与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

5、负责全县教师管理和教师资格的认定及申报工作。负责全县中小学教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责全县的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作。

7、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8、负责语言文字工作，指导推广普通话工作。负责全县教育信息统计、调查、分析工作。

9、负责全县学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

10、负责教育系统行风建设，承办县政府教育督导室的具体工作。

11、推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。

12、统筹规划竞技体育发展，举办全县综合性运动会，组织参加或承办全省、全市综合性或专项运动会。指导全县各运动项目的业余训练工作，发现和培养优秀后备人才。

13、负责县体育场、馆建设和体育设施的管理工作，研究拟定全县体育产业发展及管理办法，开发体育市场。

14、按权限管理本系统的领导班子、人事和劳资工作，监管国有资产。负责系统内专业技术职务评审、推荐上报和评聘工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，市教育局下达岐山县教育工作目标任务20项（共性目标任务14项、个性目标任务6项），目前已全部完成，其中部分指标超额完成。

1、加强基础教育管理。一是创新实施德育行动。以“新时代·新德育”德育行动为统领，广泛开展“传承周礼优秀文化、弘扬社会主义核心价值观”活动，开展了“曹灿杯”朗诵赛、校园足球联赛、啦啦操比赛、市青少年运动会、校本教材研发、职业技能大赛、幼儿专业技能大赛等活动，召开了全县中小学德育和党建工作推进会。二是全面加强教育管理。积极实施优质教育普及行动和质量提升工程，确定县内11个优质校定点帮扶21所农村薄弱学校，促进城乡教育联盟。三是加快学前普惠发展。实施《岐山县第三期学前教育行动计划（2017至2020）》，扩大普惠性幼儿园占比。

2、加快教育项目建设。今年以来，我局在项目建设上进一步完善制度管理，明确主体责任；以城区中小学扩建为主、农村中小学和幼儿园维修改造为主的基础设施建设全面完工：七0二学校教学楼、南星小学综合楼、杏园逸夫小学教学楼等全面改薄项目相继竣工并投入使用；益店中心小学教学楼维修及校园道路改造、南星小学厕所新建项目、七0二学校厕所等14所中小学改薄项目8月底前全部建成投用，累计新建和维修改造校舍13000平方米，完成投资9500万元，全县薄弱学校数量逐年减少，办学基本条件得到进一步改善。

3、开展常态化教育督导。县政府聘任了66名专兼职督学，建立了18个督学责任区，挂牌督导实现全覆盖。完成了15所学校素质教育“316”工程督导评估，促进了学校管理水平和教育教学质量的提升。

4、出台了《岐山县教师队伍专业发展的方案》《岐山县教育教学工作评价实施方案》《岐山县教育教学考核及奖励性绩效发放的指导意见》，实施名师、教学能手动态考核机制和末尾淘汰制，整治部分教师职业倦怠，突出专业提升、科学评价和激励制约，把教师奖励性绩效比例提高到50%，127名优秀校园长、85名优秀学生受到县委县政府200万元的表彰奖励，激励教师爱岗敬业，奋发有为。

5、坚持推进职教改革，发展现代职业教育，聚力职教招生、技能大赛、高职单招教学、职业教育活动周等重点工作，整合各类资源，职业教育发展实现新突破。参加“第四届全国职业教育活动周”中职学生技能才艺展演，推广面点、冷盘雕刻烹饪品牌，加快职教特色专业建设。争取全省职教烹饪赛项，16名学生获前三等奖，2018年职教单招，本科上线率54%，专科上线率100%。

6、规范民办教育。认真开展新修订的《民办教育促进法》宣传、学习和贯彻工作，印发了《岐山县中小学生校外培训机构专项治理行动工作实施方案》，分三个阶段进行专项治理，在全县教师中开展拒绝有偿补课公开承诺活动。审批民办幼儿园4所，完成了46所民办学校年检，对23所具备办学资质的培训机构下发了筹设批准书，取缔了27所培训机构，吊销了6所不合格幼儿园办学许可证。出台了《岐山县加强民办学校党建工作实施意见》，新成立民办学校党支部3个，下派民办学校党建指导员17名，全面加强民办学校党建工作。

7、加强财务管理。一是全额落实生均经费。县级财政全面落实各类公用经费及免费教育县级配套资金，拨付义务教育学校公用经费、寄宿制学校寄宿生公用经费341.36万元，高中免费教育和公用经费拨付资金1893.96万元，学前一年免费教育拨付资金911.3万元。二是加大内部审计力度。年内完成22所中小学和19所幼儿园财务收支审计工作，审计资金共计2372.56万元。2018年教育事业统计年报、教育经费统计年报、固定资产投资月报等各类报表数据真实准确，报送规范及时，保证了各类教育经费安排使用合理。

8、树立行业新风。今年以来，我局结合全县教体系统实际，将师德师风建设、教育收费监管、民办教育规范、学生资助精准、纪律作风建设、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育等六个方面作为整治重点，建立了教育改革、队伍建设、质量提升等5个方面的长效机制，引导干部教职工投身到实现教育事业追赶超越目标上来。全系统1600多名党员均签订了“一岗双责”承诺书，全面落实“三会一课五统一”和“主题党日”制度，召开冯新柱案、环保等专题民主生活会4次。

一年来，全县广大干部教职工奋力拼搏，积极进取，圆满完成了年度教育目标任务，全系统共荣获国家、省、市、县级荣誉208项，其中我局荣获陕西省群众体育先进单位、陕西省基础教育宣传工作先进单位，宝鸡市全面改薄先进集体、学生资助工作先进单位，岐山县先进党委等县级以上荣誉34项。2019年，我县将认真贯彻落实全国教育大会精神，聚焦追赶超越目标，突出均衡公平主题，落实立德树人任务，抓建设、强内涵、提质量、促公平，全力创建宝鸡市教育现代化先进县，努力办好人民满意的教育。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有98个，包括：

序号 单位名称

1 岐山县教育体育局（机关）

2 岐山县高级中学

3 岐山县蔡家坡高级中学

4 岐山县益店高级中学

5 岐山县职业教育中心

6 岐山县第一初级中学

7 岐山县第三初级中学

8 岐山县城关小学

9 岐山县实验小学

10 岐山县城关幼儿园

11 岐山县教学研究室

12 岐山县电化教育中心

13 岐山县考试管理中心

14 岐山县青少年校外活动中心

15 岐山县特殊教育学校

16 岐山县蔡家坡第一小学

17 岐山县体育中心

18 岐山县陕九学校

19 岐山县陕汽子校

20 国营西北机器厂职工子弟学校

21 国营七0二厂职工子弟学校

22 岐山县学生资助管理中心

23 岐山县京当九年制学校

24 岐山县京当镇中心幼儿园

25 岐山县蔡家坡王其小学

26 岐山县蔡家坡镇安乐初级中学

27 岐山县蔡家坡镇安乐中心小学

28 岐山县蔡家坡镇华明小学

29 岐山县蔡家坡镇柳家庄小学

30 岐山县蔡家坡镇落星堡小学

31 岐山县蔡家坡镇唐家岭小学

32 岐山县曹家镇三原小学

33 岐山县曹家镇曹家小学

34 岐山县凤鸣镇大营九年制学校

35 岐山县凤鸣镇大营中心幼儿园

36 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学

37 岐山县凤鸣镇南吴邵小学

38 岐山县第二初级中学

39 岐山县凤鸣镇五里铺小学

40 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学

41 岐山县凤鸣镇城北小学

42 岐山县故郡镇常马中心小学

43 岐山县故郡镇初级中学

44 岐山县故郡镇禹王庙小学

45 岐山县故郡镇中心幼儿园

46 岐山县雍川镇小营小学

47 岐山县雍川镇马江中心小学

48 岐山县雍川镇楼底小学

49 岐山县雍川镇马江中心幼儿园

50 岐山县雍川镇马江初级中学

51 岐山县雍川镇麦禾营初级中学

52 岐山县雍川镇麦禾营中心小学

53 岐山县雍川镇麦禾营中心幼儿园

54 岐山县雍川镇南营小学

55 岐山县蒲村镇蒲村初级中学

56 岐山县蒲村镇中心幼儿园

57 岐山县蒲村镇鲁家庄小学

58 岐山县蒲村镇蒲村中心小学

59 岐山县青化镇北阳小学

60 岐山县青化镇初级中学

61 岐山县青化镇凤家庄小学

62 岐山县青化镇中心小学

63 岐山县蔡家坡镇温星小学

64 岐山县蔡家坡镇北星中心小学

65 岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学

66 岐山县蔡家坡镇红星小学

67 岐山县蔡家坡镇五星小学

68 岐山县蔡家坡镇五丈原小学

69 岐山县蔡家坡镇西星小学

70 岐山县蔡家坡镇南星小学

71 岐山县凤鸣镇孝陵初级中学

72 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园

73 岐山县凤鸣镇明德小学

74 岐山县凤鸣镇太子中心小学

75 岐山县益店镇妙敬幼儿园

76 岐山县益店镇宋村小学

77 岐山县益店镇西街初级中学

78 岐山县益店镇中心小学

79 岐山县益店镇中心幼儿园

80 岐山县枣林镇初级中学

81 岐山县枣林镇罗局九年制学校

82 岐山县枣林镇中心小学

83 岐山县枣林镇神差小学

84 岐山县枣林镇贾家小学

85 岐山县枣林镇中心幼儿园

86 岐山县枣林镇罗局幼儿园

87 岐山县祝家庄镇初级中学

88 岐山县祝家庄镇杜城小学

89 岐山县蔡家坡镇岐星示范小学

90 岐山县祝家庄镇驸马庄中心小学

91 岐山县祝家庄镇中心幼儿园

92 岐山县凤鸣镇郭村中心小学

93 岐山县凤鸣镇县北幼儿园

94 岐山县蔡家坡镇东堡子小学

95 岐山县蔡家坡镇龚刘小学

96 岐山县蔡家坡镇赵家小学

97 岐山县蔡家坡镇车站小学

98 岐山县蔡家坡镇第一初级中学

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5840人，其中行政编制21人、事业编制5819人；实有人员5084人，其中行政14人、事业5068人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计58539.3万元，较上年增加2684.04万元，主要原因是岐山县中心小学建设专项资金增加。

2018年度本年支出合计58539.3万元，比上年增加2684.04万元，主要原因是岐山县中心小学建设专项资金增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计58539.3万元。其中:财政拨款58539.3万元,占总收入的,100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计58539.3万元。包括：

(1)基本支出51260.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的85.56%。其中：工资福利支出43946万元，对个人和家庭的补助支出405.87万元，商品和服务支出6908.62万元。

(2)项目支出7278.81万元，占总支出的12.44%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学校全面改善办学条件、基础设施建设项目2628.81万元，岐山县中心小学建设项目2000万元，蔡家坡教育中心建设项目1500万元，岐山高级中学食堂改造项目600万元，体育场建设项目550万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入58539.3万元，其中：基本支出51260.49万元，项目支出7278.81万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入增加收入2684.04万元，主要原因是学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

2018年度财政拨款支出58539.3万元，比上年增加2684.04万元，主要原因是学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出58539.3万元。按支出功能科目分：包括教育支出55620.48万元（主要是教育管理事务818.19万元、普通教育50582.55万元、职业教育2118.15万元、特殊教育410.99万元、教育费附加安排的支出1250.2万元、其他教育支出440.4万元），文化体育与传媒支出624.9万元，社会保障和就业支出197.49万元（主要是行政事业单位离退休82.16万元、抚恤金115.33万元），农村基础设施建设20.2万元，住房保障支出2000万元。

教育支出55620.48万元。包括:

（1）行政运行175.07万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出，其中人员经费支出174.3万元，公用经费支出0.77万元。

（2）其他教育管理事务643.12万元，主要用于事业单位的基本支出，其中人员经费支出380.97万元，公用经费支出168.95万元，项目支出93.2万元。

（3）学前教育3038.77万元，主要用于学前教育事业单位的基本支出，其中人员经费支出2565.48万元，公用经费支出337.95万元，项目支出135.34万元。

（4）小学教育17679.33万元，主要用于全县小学教育的基本支出，其中人员经费支出15412.45万元，公用经费支出2052.03万元，项目支出214.84万元。

（5）初中教育14433.67万元，主要用于全县初中教育的基本支出，其中人员经费支出13058.51万元，公用经费支出1150.03万元，项目支出225.13万元。

（6）高中教育10240.74万元，主要用于全县高中教育的基本支出，其中人员经费支出6481.77万元，公用经费支出1544.19万元，项目支出2214.79万元。

（7）其他普通教育5190.04万元，主要用于全县中小学、学前教育的基本支出，其中人员经费支出4364.88万元，公用经费支出735.16万元，项目支出90万元。

（8）初等职业教育1682.85万元，主要用于初等职业教育的事业单位基本支出，其中人员经费支出1247.93万元，公用经费支出434.92万元。

（9）中专教育435.3万元，主要用于中专教育的事业单位基本支出，项目支出435.3万元。

（10）特殊学校教育410.99万元，主要用于特殊教育学校的事业单位基本支出，其中人员经费支出410.99，公用经费支出95.58万元。

（11）其他教育费附加安排的支出1250.2万元，主要用于全县教育事业单位的办公设备购置、大型修缮、房屋建筑物购建等。

（12）其他教育支出440.4万元，主要用于全县教育事业单位基本支出人员经费支出。

文化体育与传媒支出624.9万元。包括:

（1）体育竞赛4.88万元，主要用于体育事业单位开展市县体育比赛活动公用经费支出。

（2）体育场馆206.42万元，主要用于体育事业单位开展体育场馆建设和日常维护支出，项目支出206.42万元。

（3）其他体育支出413.6万元，主要用于体育事业单位的基本支出，其中人员经费支出38.16万元，公用经费支出28.2万元，项目支出346.79万元。

社会保障和就业支出197.49万元。包括:

（1）归口管理的行政单位离退休8.41万元，主要用于教育行政单位离休人员离休费支出。

（2）事业单位离退休费73.75万元，主要用于教育事业单位离休人员离休费支出。

（3）死亡抚恤115.33万元，主要用于教育事业单位死亡人员丧葬费、抚恤金。

农林水支出20.2万元。主要是农村基础设施建设的扶贫资金。

住房保障支出2000万元。主要用于岐山县中心小学教育的基本建设支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51251.07万元，其中：人员经费44351.91万元，公用经费6899.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入76.23万元，支出76.23万元，用于体育场馆建设和青少年校外教育活动工作。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.83万元、占年度“三公经费”预算的59.2%,其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费16.04万元、占年度预算的54.7%, 公务接待费9.79万元、占年度预算的68.3%。2018年度“三公经费”支出比上年减少3.94万元,降低13.23%,其中:公务用车运行维护费比上年减少2.34万元,降低12.73%;公务接待费比上年减少1.61万元,降低14.12%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年本部门无组团因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无公务车辆购置，公务用车运行维护费支出16.04万元,比上年减少2.34万元,降低12.73%，主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待198批次, 2303人次,支出9.79万元,比上年减少1.61万元,减少降低14.12%，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出348.8万元,比上年减少79.1万元，降幅为18.49%,主要是厉行节约,严格控制全系统干部培训支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出10.01万元,主要是召开教师培训会支出,比上年减少1.05万元,降低9.49%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7212万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出118.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计95.86万元，占机关运行经费的81.01%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计22.47万元，占机关运行经费的18.99%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少28.33万元，降低19.32%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1838.23万元，其中政府采购货物类支出1480.82万元、政府采购服务类支出317.41万元、政府采购工程类支出40万元。其中：授予中小企业的合同金额630.23万元，占政府采购支出总金额的34.28%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县教育体育局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县教育体育局公开报表（汇总）.XLS