岐山县交通运输局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省上关于交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；负责汽车技术检测与维修管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3.承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4.指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

5.负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

6.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7.负责全县交通运输行业对外交流与合作。

8.指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我们紧紧围绕市县下达的目标任务，以“四好农村路”省级示范县创建为抓手，深入落实建好、管好、护好、运营好工作措施，各项工作顺利开展，成效显著，顺利通过市级初验，即将接受省级验收。总结2018年工作，主要体现在以下六方面：

（一）项目建设顺利推进。

通过不懈努力，我们进一步加强技术力量配备，合理调配工程技术人员，促进了交通项目建设不断加快。

1.农村公路建设项目进展迅速。完成西方至陈家庄四级公路改建工程、岐山县凤鸣沟至周公村三级公路改建工程；完成2018年春季攻势行动项目及市局下达通村公路“油返砂”整治工程；建成凤鸣镇温家村雍水河桥工程。

2.国省干线建设项目顺利推进。岐山县枣林镇至凤翔县虢王镇段公路改建项目、关环高速岐山段建设项目、机场至法门寺城际铁路建设项目顺利推进。

3.客运站场设施建设全面完成。建成岐山公交总站、蔡家坡公交总站、岐山县公交信息化建设平台。建成岐山县盛鼎公交公司、蔡家坡汽车站、岐山畅通公交公司建成3座充电站。完成客运公交化改造项目。

（二）公路养管全面加强。

今年以来，我们以打造“最美农村公路”为目标，在努力提高公路养管的及时性和质量上下功夫，进一步规范养护标准，完善公路设施，确保公路安全畅通，巩固干线化养护示范路85公里，农村公路技术状况指数稳步提升。

（三）运输市场平稳发展。

今年以来，我们积极开展运输市场调研，结合我县文化旅游发展、突破蔡家坡、脱贫攻坚等战略目标，进一步推进公交化改造工作、加强运输市场监管、着力提升运输服务水平，使全县道路运输市场和谐平稳发展。

（四）安全维稳全面加强。

我们严格实行一把手负责制，落实一岗双责，积极履行安全监管和信访维稳职责，认真落实责任追究制，从源头上把好项目建设、道路运输、公路养护工作的各个环节，确保系统全年和谐稳定、无安全责任事故发生。

（五）党建工作全面深化。

今年以来，我们以党建工作为统领，紧密结合行业中心工作，深入推进“两学一做”学习教育，促进“三会一课”质量大提升，进一步提升了干部职工队伍整体素质，使各项工作得到全面落实。

（六）招商引资、资金争取卓有成效。

超额完成招商引资任务。今年，县上下达我局招商引资任务1.6亿元，为确保完成任务，我们按照走出去、请进来的工作思路，扎实开展招商活动，积极洽谈招商项目。全年外出拜访企业22家，邀请客商来岐考察8批（次），收集招商信息25条，洽谈招商项目10个，其中亿元以上项目2个、3000万元以上项目4个，开工建设项目4个，累计到位资金16165万元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所2个属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号 单位名称

1 交通运输局部门本级（机关）

2 县农村公路管理站

3 县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制115人，其中行政编制11人、事业编制104人；实有人员132人，其中行政20人、事业112人。系统管理的离休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明。

1.2018年度本年收入合计6936.01万元，较上年增加3254.87万元，主要原因本年工资调整，人员基本工资、绩效工资、个人医疗补助费、医保费个人缴费等均有所增加。公路建设财政配套资金和公交车运营补贴较上年有较大增加。

2018年度本年支出合计6936.01万元，比上年增加3254.87万元，主要原因本年工资调整，人员基本工资、绩效工资、个人医疗补助费、医保费个人缴费等均有所增加。公路建设财政配套资金和公交车运营补贴较上年有较大增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计6936.01万元。其中:财政拨款6936.01万元,占总收入的100%;

3、本年支出构成情况。

本年支出总计6936.01万元。包括：

(1)基本支出1311.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的18.9%。其中：工资福利支出1200.32万元，对个人和家庭的补助支出17.98万元，商品和服务支出92.79万元。

(2)项目支出5624.96万元，占总支出的81.1%，主要是国有土地使用权出让征地和拆迁补偿支出711.75万元。扶贫项目农村基础设施建设支出43.6万元，公路建设1967.64万元；公路养护731.5万元；公路专项还贷229.06万元；其他公路、水路运输支出645.01万元；成品油价格改革对交通运输补贴334.4万元；公交车运营补贴962万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.2018年度财政拨款收入6936.01万元，较2017年增加3254.87万元，主要原因本年工资调整，人员基本工资、绩效工资、个人医疗补助费、医保费个人缴费等均有所增加。公路建设财政配套资金和公交车运营补贴较上年有较大增加。

2018年度财政拨款支出6936.01万元，比2017年增加3254.87万元，主要原因本年工资调整，人员基本工资、绩效工资、个人医疗补助费、医保费个人缴费等均有所增加。公路建设财政配套资金和公交车运营补贴较上年有较大增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6224.26万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出16.86万元（主要是归口管理的行政单位离退休8.32万元，事业单位离退休8.54万元）。农林水支出43.6万元(主要是农村基础设施建设43.6万元）交通运输支出6163.81万元，（主要是行政运行229.92万元，公路建设1967.64万元，公路养护731.5万元，公路专项还贷229.06万元， 公路运输管理989.93万元，其他公路水路运输支出719.36万元，成品油价格改革对交通运输补贴334.4万元，公交车运营补贴962万元。）

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.06万元，其中：人员经费1218.28万元，公用经费92.78万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

城乡社区支出国有土地使用权出让征地和拆迁补偿支出711.75万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.79万元，占年度“三公经费”预算的79.21%，其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费5.52万元、占年度预算的87.2%, 公务接待费0.27万元、占年度预算的27.55%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.17万元,降低2.85%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.33万元,降低5.64%，主要是严格控制各项车辆运行费用；公务接待费比上年增加0.16万元,增长145.45%，主要是协调城际铁路西法铁站场的设立和创建省级“农村四好路”示范县，在接待过程中严格贯彻执行八项规定。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出5.52万元,比上年减少0.33万元,主要是严格控制各项车辆运行费用。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次,55人次,支出0.27万元,比上年增加0.16万元,主要包括上级检查接待费，承担项目建设任务发生的费用。

2.培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.39万元，主要是公务员培训、学法用法培训等支出，比上年减少了0.02万元，降低4.88%,主要是厉行节约,严格控制培训支出。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，比上年减少0万元.

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项项目建设经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款5624.96万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出92.78万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计92.78万元，占机关运行经费的100%； 2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加21.76万元，增加30.64%，增加的主要原因是本年工资调整，人员基本工资、绩效工资、个人医疗补助费、医保费个人缴费及差旅费等均有所增加，我们将严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2018年末本部门所属各预算单位实际共有公务车辆10辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县交通运输局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县交通运输局公开报表（汇总）.XLS