岐山县建材工业园区管委会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

县建材工业园管理委员会成立于2009年，经市编办2016年12月19日批准为县政府的派出机构，正科级。主要职责是：负责园区规划建设、招商引资、项目管理等经济发展职能。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是县建材工业园持续稳步发展转型突破，实现跨越发展的一年，也是壮大园区经济总量的重要一年，全年完成固定资产投资8.26亿元，增速35%；工业生产总值达到40.59亿元，增速33%；实现税收1.63亿元，增速30%；引进亿元以上项目5个；成功创建为省级专业特色示范县域工业集中区（园区）。

（一）党的建设

2018年，管委会党组认真贯彻落实中央和省市县委全面从严治党战略部署，将基层党组织建设作为园区加快追赶超越的根本保障，党员干部凝聚力、战斗力和创造力明显提升。

　　一是抓学习、强素质，充分发挥基层组织引领作用。 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持党组统筹安排、支部组织落实、党员积极参与的学习教育模式，精心安排部署，通过专题辅导、集中学习、主题党日活动等形式，组织全体党员原原本本学、联系实际学、带着问题学、不断跟进学，切实增强党员干部“四种意识”，及时将精神传达到每一个基层党组织和广大党员干部中间，做到入脑入心。

二是抓重点、强措施，全面落实基层党建各项任务。坚持带头谋划部署，带头督查指导，结合中央环保督查，召开环保督查专题民主生活会2次，研究园区企业环保督查整改工作，分析解决园区6户企业实际问题8个，完成中央督办问题1个，坚决打赢蓝天保卫战，着力打造生态宜居家园。针对2018年上半年基层党建工作督查反馈问题，研究制定方案，建立整改台账，从严从实抓好整改，5个共性问题1个个性问题已全部整改落实。在机关党员干部当中，积极开展“三心”活动，开展积极的思想斗争，不断营造和谐宽松的工作学习环境。

三是落实“三会一课五统一”制度。年内共讲党课6次，召开民主生活会14次，规范党内组织生活，创新管理模式，细化党员积分制管理，定期举行“主题党日”活动，有力促进了基层党建工作精细化、科学化、规范化水平。

（二）党风廉政

认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省、市、县委部署要求，以进一步巩固和发展风清气正良好政治生态为总揽，全面落实管党治党政治责任，保持坚强政治定力和正风反腐高压态势，为园区追赶超越、快速发展提供了较好的政治环境。

一是筑牢反腐防线，提高思想认识。落实党风廉政建设主体责任，坚持 “一岗双责”，管好班子，带好队伍，严格执行 “八项规定”及各项廉政制度，发挥好示范带头作用。始终把落实“一岗双责”、领导干部廉洁自律、纠正不正之风当作大事来抓，对干部职工严格教育，严格要求，严格管理；结合冯新柱、宁建国“以案促改”工作，召开专题民主生活会2次，从上至下，层层传导压力，教育引导全体党员自觉把纪律规矩挺在前面，时刻保持自警自律，清白做人，干净干事。增强制度刚性约束。

二是转变工作作风，提高自身修养和素质。召开干部作风排查整改专题民主生活会2次，制订干部作风整改工作实施方案，认领干部“慵”“懒”“散”“慢”存在问题16项，建立问题排查整改台账，明确专人收集整理，严格规定时间界限，逐条整改销号，同时，设立干部作风反馈意见箱，广泛听取群众意见和建议，自觉接受群众监督。对工作进展不力人员实施约谈训诫，点名通报批评，层层传导压力。强化热点问题和重点环节监管，保持严格执纪的高压态势。

三是加强权力监督，规范权力的正确运行。结合管委会的实际和特点，加强对权力运行的有效监督和制约，对重大项目管理、资金使用等重点环节和重点部位的监督，进一步完善和规范程序，制定防范措施，有效实施事前预防、事中监督、事后查处的权力运行监督机制。在审批工作中，强化行政审批的监督，建立健全规范的权力运行机制。在资金管理上，坚决执行“收支两条线”，主动接受监察部门、财政部门、审计部门的监督检查。

（三）脱贫攻坚

2018年，管委会成立了脱贫攻坚工作领导小组，下派2名党员成立脱贫攻坚驻村工作队，副主任董国强担任第一书记，带头开展京当镇杜城村村级党建和脱贫攻坚工作。

管委会9名干部包抓京当镇杜城村30户贫困户，采取引导贫困群众发展种养殖产业、劳务输出务工等措施增加收入，群众对脱贫攻坚工作非常满意。

在帮扶工作中，全体人员积极行动，按照每周二扶贫日工作安排，进村入户与贫困户交流，根据实际情况谋划、制订产业帮扶计划和具体实施措施，填写相关资料，落实帮扶措施，积极开展“六个一”活动，受到镇村干部和广大群众的一致好评。

（四）环境保护

2018年，管委会牢固树立科学发展观，强化降污治霾力度，督促园区各企业上齐环保措施落实环保责任。

1.众喜凤凰山水泥公司投资3600万元，新建了骨料罐4座、骨料库2座、大型车辆冲洗台2个，购置了清扫车1台、洒水车1台，加强了厂区道路洒水。

2.陕西汉基新墙体制造有限公司投资3500万元，建成封闭式生产车间，配备了脱硫塔2座、布袋除尘2台、洒水车1台，建成厂区围挡、喷雾设备、车辆冲洗台，对厂区道路进行了硬化，对施工现场的堆土进行了全覆盖，进行了大面积绿化。

3.陕西天玺钙业有限公司投资近2300万元，建成旋风除尘窑3座、大型布袋除尘3台、脱硫塔3座、材料库2座，建成厂区围挡、喷雾设备、车辆冲洗台，购买了洒水车，进行了大面积绿化。

4.宝鸡丰成新型建材有限公司投资1200万元，建成环保大棚1座、原材料库1座、煤棚1座、办公楼1座，购买了大型布袋除尘2台，安装了车辆清洗设备和厂区自动喷雾装置。

5.陕西长佳制管有限责任公司投资近1060万元，建成了原材料库1座，封闭了3条生产线，购买了布袋除尘3台，硬化了场地，安装了喷雾装置和洗车台，对燃煤锅炉进行了更换。

6.陕西会秦工贸有限公司投资近680万元，新建了成品库2座，完成了厂区道路硬化、窑体防腐防蚀、环保设备更换、原材料及成品料堆库设施建设等工作。

（五）项目建设

2018年，园区加快新型建材产业发展，利用盘活的闲置土地实施了新型墙体材料、超轻质钙深加工、秸秆生物质利用等项目，打造全省专业特色示范县域工业集中区。

1.陕西汉基新墙体材料有限公司总投资3亿元建设年产30万立方烧结切块（建筑垃圾处理）生产线项目，已投资2.75亿元，完成了生产线建设、办公楼主体、设备采购安装、原料库建设、道路硬化等任务。10月份已经建成试产。

2.陕西天玺钙业有限公司总投资2亿元建设年产80万吨氧化钙及20万吨纳米碳酸钙深加工项目，已投资1.8亿元，完成了办公楼、窑体、原料库、成品库建设、设备安装和第三方环评验收。正在进行调试生产。

3.宝鸡丰成新型建材有限公司总投资1.5亿建设年产20万吨纳米碳酸钙深加工项目，已投资1.4亿元，完成了办公楼、生产线基础、成品库、煤棚建设、石料库、道路硬化建设。

4.陕西盛通仁和环保材料厂氢氧化钙生产线项目投资6000万元，完成了规划设计、标准化厂房建设和设备安装，8月份已经试产。

5.宝鸡汇阜建材公司脱硫石粉、透水砖生产线项目投资2000万元，完成了设备采购安装、库房建设和硬化场地。9月份已经投产。

6.陕西关中石粉厂脱硫石粉、工业沙生产线项目投资2000万元，完成了设备采购安装、库房建设和硬化场地。11月份已经投产。

7.陕西聚能田沃生物质新材料有限公司年产15万吨秸秆综合循环利用暨扶贫开发项目，已投资3800万元，完成了土地招拍挂、场地平整和基础建设。现由北京三聚岐山县三聚绿能生物质新材料有限公司投资建设，正在进行生产线设计和设备采购。

8.陕西易通新型建材有限公司年产40万立方米墙体材料建设项目，已投资3000万元，完成了设备定购，正在进行厂房、职工宿舍建设。

9.宝鸡泰石玄武岩新材料有限公司投资年产24万吨节能环保墙体生产线项目，由山东泰石岩棉公司投资建设。5月份完成了工商注册、环评、能评。年后进行建设。

10.园区天然气管网建设项目投资2000万元，已完成材料采购和天然气管道铺设。11月底通气使用。

11.园区公共服务平台网络建设项目投资800万元，已完成办公楼建设和设备安装。9月份已投入运营。

12.园区绿化美化项目，总投资250万元，今年种植杨树、红叶李、雪松、樱花7180余棵，补植侧柏353余棵，修剪树木5368余棵，清理垃圾杂草6520平方米，填埋土方2720立方米。

（六）招商引资

2018年，管委会积极落实市、县“招商季”活动安排，外出招商13次，来岐考察48次，举办招商推介大会1次，参加招商专题培训1期。

1.县政府吴县长、翟县长带队2次去山东泰石岩棉公司考察，泰石岩棉公司贾董事长、李总6次来园区洽谈，管委会主要负责同志5次到省市环保部门咨询政策，形成了《年产24万吨岩矿棉生产项目投资协议》，5月份在2018丝博会省专场签约。

2.县委常委、副县长翟建平在2018岐山周文化艺术节招商推介暨项目签约大会上推介了岐山建材工业园3个招商项目，分别是绿色新型环保集成墙面材料项目、装配式建筑预制构件生产项目、纳米级碳酸钙深加工项目；副县长鲍小凤推介了周原国家文化公园项目和岐山县文化旅游项目。

3.管委会主要领导先后共10余次去山东、安徽、甘肃、云南、西安等地进行招商考察。管委会全体成员参加了2018丝博会招商活动，与陕西钰泽农业生态科技有限公司等企业进行了洽谈。

4.管委会全体成员参加了县上统一组织的为期1周的招商专题培训会，通过听取县招商局、经开区招商局、县工信局、文广局、市管局、环保局、物价局等部门专业知识讲解和现场进行参观，增加了招商引资专业知识。

5.山东泰石岩棉公司、山东潍坊宏源防水公司、中国电建集团上海能源装备有限公司、陕西钰泽农业生态科技有限公司、西安康森建设工程有限公司、宝鸡山东商会、宝鸡商会、上海周秦文化传播有限公司、云易恒基科技(北京）有限公司陕西分公司、秩学科技公司等企业主要负责人先后48次来到岐山建材工业园考察洽谈新型建材、有机肥、文化旅游等项目。

目前，已有7个招商引资项目进入洽谈阶段，总投资18.2亿元。分别是：

1.陕西钰泽农业生态科技有限公司准备投资9.98亿元有机肥项目，双方正在确定投资协议。

2.西安康森建设工程有限公司计划投资1.5亿元建设城市综合管廊项目，双方正在洽谈投资协议。

3.宝鸡山东商会投资7200万元建设钛产品加工项目，双方正在确定投资协议。

4.宝鸡泰石玄武岩新材料有限公司投资年产24万吨节能环保墙体生产线项目，总投资3亿元，已完成了工商注册、环评等手续，正在洽谈。

5. 宝鸡商会投资2亿元建设桥梁预制生产线项目，正在洽谈。

6. 彬煤集团投资5000万元建设骨料生产线项目，正在洽谈。

7. 岐山籍成功人士投资5000万元的城市文化产品展示项目，正在洽谈。

（七）标准化厂房建设

2018年，县建材工业园积极贯彻落实市政府工作报告以及市考核办任务分解要求，优化园区投资环境，快速标准厂房建设，进一步提高土地利用率和产业集聚度，积极为中小企业搭建创业平台。

今年由陕西天玺钙业有限公司在园区指定区域代建标准化厂房3座，配套给排水、电气照明、消防、综合布线等设施，项目总投资412.5万元，总建筑面积5500平方米，10月底已经全部完工投入使用。

（八）专项资金争取

2018年，管委会先后争取到园区基础设施建设项目、园区中小微企业服务中心项目、园区服务平台网络建设项目、园区标准化厂房建设项目等4个专项资金243万元。

11月份，向省发改委西开区申报园区基础设施建设项目2400万元；12月份，向省中小企业局申报2019年省级专项资金3个，有园区公共服务平台网络建设项目、县域工业集中区招商引资模式奖励项目、小微企业创业创新基地公共设施建设项目，项目共580万元。

这些资金到位后，将进一步加快园区公共设施建设，完善基地服务功能，提升园区竞争力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

管委会下设综合办公室、项目管理办公室、规划建设办公室。现核定事业编制12名，其中领导职数1正2副；年末实有人数10人，2018年部门决算为1级单位，属财政全额拨款事业单位。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计132.55万元，较上年减少22.99万元，主要原因是财政对园区企业补助减少。

2018年度本年支出合计132.55万元，比上年减少22.99万元，主要原因是对园区企业扶持资金减少。

2、本年度收入构成情况

本年度收入132.55万元，其中财政拨款132.55万元，占收入100%。为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计132.55万元。包括：

(1)基本支出92.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出79.5万元，商品和服务支出12.55万元，其他资本性支出0.5万元。

(2)项目支出40万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。?

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年度财政拨款收入132.55万元，其中：基本支出92.55万元，项目支出40万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年减少收入22.99万元，主要原因是对园区企业资金扶持力度减少。

2018年度财政拨款支出132.55万元，比上年减22.99万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出132.55万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出13.35万元，资源勘探信息等支出119.2万元。

一般公共服务支出13.35万元主要为其他政府办公厅及相关机构事务支出13.35万元，主要是人员经费；其他工业和信息产业监管支出119.2万元，主要为项目支出40万元，人员经费支出66.15万元，公用经费支出13.05万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.55万元，其中：人员经费79.5万元，公用经费13.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支.

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.34万元。占年度“三公经费”预算的76.97%。其中: 公务用车运行维护费1.35万元、占年度预算的84.38%, 公务接待费1.00万元、占年度预算的94.34%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.17万元,降低68%,其中:公务用车运行维护费比上年减少0.1万元,降低69%;公务接待费比上年减少0.06万元,降低57%，主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及保有情况

2018年无公务车辆购置，机关年末公务用车实际保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待累计48批次、200人次，经费总额1万元。主要为外来客商接待。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.19万元，主要是干部培训支出，比上年减少0.01万元，主要是支出科目发生变化。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.22万元，主要是项目接洽会议支出，比上年减少0.02万元，主要是厉行节约，严格控制会议次数和规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4.9万元，用于购置办公设备。其中政府采购货物类支出4.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0%

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

九、岐山县建材工业园区管委会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县建材工业园管理委员会（汇总）决算.xls