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中共岐山县直属机关工作委员会2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 10:19:01

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．制定规划，指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；

2．指导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动；

3．负责县直机关各部门党总支、党支部书记、委员的考核任免和培训工作；

4．负责县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关入党积极分子的培训工作；

5．指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督；

6．领导县直机关纪委的工作，审议县直机关副科级以上党员干部违纪问题，审批一般党员干部违纪的处理决定；

7．领导县直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

8．承担县直机关建设考核任务。

（二）机构设置

中共岐山县直属机关工作委员会内设一个组室：综合办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

1．夯实党建责任，强化理论武装；

2．严格党内组织生活，突出基层导向；

3. 创新活动载体，树立党建品牌；

4. 服务中心大局，彰显党建成效；

5. 狠抓党风廉政，抓实纪律作风。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括机关工委本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，中共岐山县直属机关工作委员会人员编4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计41.81万元较上年减少15.67万元，主要原因是严格经费支出管理，厉行节约等。

2018年度本年支出合计41.81万元， 比上年减少15.67万元，主要原因是严格经费支出管理，厉行节约等等。

2.2018年度本年收入合计41.81万元。全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计41.81万元。包括：

(1)基本支出33.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的81%。其中：工资福利支出27.51万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元，商品和服务支出5.54万元。

(2)项目支出7.98万元，占总支出的19%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括党建活动经费5.98万元，工会活动经费项目2万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入41.81万元，其中：基本支出33.82万元，项目支出7.98万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年减少收入15.67万元，主要原因是严格经费支出管理，厉行节约等。

2018年度公共预算财政拨款支出41.81万元，比上年减少15.67万元，原因同上。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出41.81万元，按支出功能科目分为一般公共服务支出41.81万元，包括：

(1)行政运行33.82万元，主要是行政单位基本支出。

（2）其他共产党事务支出7.98万元，主要是单位项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.82万元，其中：人员经费28.29万元，公用经费5.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。2018年度“三公经费”支出0万元。

(1)2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次, 0人次,支出0万元。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.4万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加0.06万元,增长17.65%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.5万元,主要是机关党建业务会议支出,比上年减少0.14万元,降低21.88%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7.98万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出5.54万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计33.82万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县机关工委2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

中共岐山县直属机关工作委员会公开报表（汇总）.XLS

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