岐山县故郡镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、生态环境、自然资源、乡镇企业管理等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（民政办公室）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室（司法所）：主要承担安全生产、社会综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（二）机构设置

岐山县故郡镇人民政府现内设6个行政机构：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，我镇认真贯彻落实党的十九大和市、县党代会、全委会精神，明晰工作思路，突出工作重点，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以“科学发展、富民强镇”为目标，举力打造“瓜菜名镇、林果大镇、畜牧强镇、文化鼓镇、火补重镇、旅游新镇”金名片,全镇经济社会保持了良好的发展势头。

一、党建领航，高标准谋划推进镇域经济社会发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”，实施党建引领发展工程，加强村级规范化管理，建设服务型党组织，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，突出重点，打造亮点，强化宗旨意识，不断提升党员党性修养；全面顺利完成两委换届选举工作及村级党组织标准化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用，基层组织服务水平再上新台阶；严格落实班子成员党风廉政建设“一岗双责”工作责任，坚持“预防为主、标本兼治”的方针，认真贯彻落实上级部门会议精神，较好地发挥了纪检监察工作“保护、惩处、监督、教育”的职能。

二、精准施策，努力实现高质量脱贫。认真贯彻落实中央和省、市、县委、政府关于脱贫攻坚工作的总体要求，坚持问题导向，突出八大举措，细化十条措施，狠抓产业发展、创业就业、公共设施建设、问题整改、三变改革及村集体经济发展等重点工作，圆满完成了2018年度脱贫攻坚任务。

三、扭住关键，狠抓项目建设和招商引资。始终把项目建设和招商引资作为发展的“牛鼻子”，牢牢抓在手上。全镇今年18个重点项目，全面完成建设任务。突出重点，持续发力建设城乡，以乡村振兴为统揽，积极推进产业结构调整，发展壮大村集体经济，加快“六美”示范村创建，改善镇村基础设施，提升生产能力，优化人居环境，扎实推进美丽故郡建设上台阶。

五、多措并举，全面改善生态环境。对照上级安排部署的生态环境保护各项重点任务，我镇坚持问题导向和目标导向，全面履行生态环境保护责任，着力补齐我镇生态环境保护方面工作短板。开展燃煤锅炉和沿街小火炉“清零”行动，大力推进农村“五改”工程，改电小镇项目圆满完成工作任务。

六、建章立制，全力抓好安全生产和信访维稳。时刻绷紧安全生产和信访维稳这根弦，建立健全并完善相关工作机制，坚持每月开展一次安全生产大检查，持续开展信访矛盾纠纷大化解，始终把隐患和苗头消灭在萌芽状态，确保了全镇安全生产和社会治安秩序持续向好。

七、关注民生，推动社会事业全面进步。始终坚持把民生事业作为根本追求，补短板、守底线，发展成果普惠群众。

八、深化改革，全面释放发展活力。持续推进简政放权，不断加大规范党务、政务公开力度，为各项工作顺利开展奠定了坚实的基础。推进农村集体产权制度改革，深化土地管理改革，扎实开展农村宅基地清理整治专项活动，解决了一批违规用地占地突出问题。不折不扣地执行县委、县政府一系列关于经济发展、招商引资、园区建设、重点项目落地等优惠政策。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号 单位名称

1 岐山县故郡镇人民政府本级

2 岐山县故郡镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员17人，其中移交养老机构管理离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明.

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计583.56 万元，较上年减少147.87万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费减少。

2018年度本年支出合计583.56万元，比上年减少147.87万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计583.56万元，包括

(1)公共预算财政拨款收入582.12万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入1.44万元，为县级财政当年拨付政府性基金大型水库移民1.44万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计 583.56万元。包括：

(1)基本支出396.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的68.01%。其中：工资福利支出 302.02万元，对个人和家庭的补助支出 7.71万元，商品和服务支出87.17 万元。

(2)项目支出185.22万元，占总支出的31.74%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村文化免费开放补助5万元，对贫困村第一世纪及驻村工作队经费补助10万元，农村公益事业项目10万元，农村一事一议项目47.04万元，对村民委员会及党支部补助112.82万元，其他农村改革补助0.36万元等。

（3）政府性基金水库移民补助支出1.44万元，占总支出的0.25%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入583.56万元，其中：基本支出396.90万元，项目支出186.66万元。比2017年财政拨款收入减少147.87万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2018年度财政拨款支出583.56万元，比上年减少147.87万元，原因同上。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出582.12万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出为396.90万元。包括:

（1）政府办公室及相关机构事务353.98万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）财政事务42.92万元，主要用于其他财政事务的基本支出。

文化教育和传媒支出5万元，主要用于农村文化免费开放补助5万元。

农林水支出为180.22万元，包括：

（1）、农业-农村公益事业10万元，为杜家村广场绿化亮化建设5万元及普庵村庄子组道路硬化补助5万元。

（2）、扶贫-其他扶贫支出10万元，主要是贫困村第一书记及驻村工作队补助经费10万元。

（3）、农村综合改革支出160.22万元，包括：

①对村级一事一议的补助47.04万元；

②对村民委员会和党支部的补助112.82万元；

③其他农村综合改革支出0.36万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出396.90万元，其中：人员经费309.73万元，公用经费87.17万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金财政拨款收入1.44万元，支出1.44万元，用于大型水库移民补助支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支.

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.41万元、占年度“三公经费”预算的42.28%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.97万元、占年度预算的34.56%, 公务接待费0.44万元、占年度预算的7.72%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.15万元,降低6.01%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护费比上年减少0.13万元,降低6%;公务接待费比上年减少0.03万元,降低6.03%，主要是我镇严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.97万元,比上年减少0.13万元,降低6%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待12批次, 150人次,支出0.86万元,比上年减少0.03万元,降低6.03%,减少主要原因是我镇严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.58万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加0.14万元,增长30.48%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年减少0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款185.22万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出87.17万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计87.17万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加29.1万元，增长50.11%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县故郡镇人民政府2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县故郡镇人民政府公开报表（汇总）.XLS