岐山县供销合作社联合社2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）1.制定合作经济发展规划，指导全县供销社搞活农村商品的流通业务，协调各成员社与政府有关部门及各社会团体之间的关系;

2.对基层供销社实施协调、管理、服务和监督职能；

3.依法行使出资人职能，监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益，确保社有资产的保值增值；

4.指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务；

5.推进农村合作经济组织建设、构建农村服务体系和现代流通网络，做好服务“三农”工作；

6.指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县电子商务发展、农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

7.抓好农资商品的组织供应、农产品经销、烟花爆竹归口统一经营和再生资源的经营以及行业协会管理工作；

8.承担县政府委托的工作任务，行使政府授权的某些职能。

（二）机构设置

岐山县供销合作社联合社属于事业单位会计制度，无下属单位，属于一级预算单位。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来年，县供销联社围绕全年重点工作和《2018年政府工作报告》中所承担的相关任务，进一步转变干部作风，强化主动作为意识，各项工作实现了预期目标。1-10份，全系统商品总购销额完成6.5亿元，占全年任务7.4亿元的87%；汇总实现利润2万元；农产品购进完成1310万元，较上年增长8%。现将有关工作开展情况汇报如下：

（一）狠抓招商引资、项目建设，重点工作顺利开展。一是抓实招商引资，确保任务按期完成。按照县上全年招商引资工作总体要求，搜集湖北、安徽、江苏等省有效招商信息15条，先后招引农村淘宝村级服务站建设项目1.35亿元，引进浙江雁荡商贸有限公司建成蔡家坡百汇购物广场，总投资1800万元。完成到位资金1.53亿元，占全年任务的95.6%。二是紧盯项目资金争取，确保取得实效。全年策划、包装、储备涉及供销社基层改造、电子商务、惠农工程等相关项目共8个，其中电子商务孵化器建设运营项目已获省商务厅批复，争取项目资金300万元。同时加大跑项目争资金力度，积极与省市相关部门对接，落实新网工程项目资金125万元，全年累计争取项目资金425万元。三是实施大田托管项目，确保为农服务扎实开展。该项目争取到国家财政部、省、市地方财政配套资金450万元，项目总投资1120万元，今年已进入项目具体实施阶段。目前已在孝陵供销社原址建成为农服务中心一处，面积近4000平方米，将为马江的6000亩土地开展大田托管、土地流转、配方施肥等综合服务。

（二）完善农村电商网络，服务功能逐步完善。一是抓实全国电子商务进农村综合示范县创建工作。制定了《岐山县创建“全国电子商务进农村综合示范县”工作实施方案》，及时将创建指标、工作任务进行分解细化。对已建立的36个村级服务站硬件设施、人员配备进行巩固提升，防治人员流失，累计完成建站任务38个。同时，在蔡家坡镇新开设了5个天猫优品服务站，凤鸣镇新开设了1个天猫优品服务站。二是加快推进电商产业园二期工程进度。完成了园区二期项目工程主要涉及物流冷链及分拨中心建设，建成钢架结构大型常温冷库4座，总投资600万元，总面积2400平米。招引入驻6户电商企业和12户电商个体、1个物流快递企业开展试运营。三是积极开展电子商务培训。坚持手机与电脑开店相结合，普及与提升相同步，因人因地施教，努力提升培训效果。截至目前，共开展电子商务知识及电商扶贫技能培训活动14期，来自我县城乡的农村青年、个体经营户、自主创业者、贫困户共计650余人参加了培训。其中，建档立卡贫困户274人，5个残疾人和6户贫困户注册了网店，在网上销售农特产品，每月实现增收1500元左右。

（三）积极拓展化肥等主营业务，服务功能不断提升。围绕市级化肥储备任务，做好了前期化肥市场需求信息评估，制定了化肥储备计划，完善了硬件设施。全完成市级化肥储备任务5000吨，占全年任务的100%。截止10月底，全系统组织各类化肥1.68万吨，供应农药35吨，农膜40吨，种子1680公斤。全系统农资配送网点不断向农村、田间地头延伸，日用工业品配送网络体系更加完善，配送功能进一步提升。发展和巩固村级农资连锁服务网点8个，改造和发展供销智慧超市2个，发展优势凸现。同时，充分发挥供销社合作制的独特优势，以村级综合服务站和基层供销社为依托，组织成立专业合作经济组织，目前，由县供销联社发起成立专业合作社联合社3个。

（四）脱贫攻坚工作扎实推进，责任意识逐步提升。积极开展电商扶贫工作，按照全县2018年脱贫攻坚基础设施建设工作安排，今年，在凤鸣镇北吴邵村、北杨村、叩村，雍川镇三县寺村，青化镇北阳村，京当镇张家村，益店镇永新村，蒲村镇崛山村8个贫困村建成电商扶贫服务站,每个服务站投资1万元，为其免费制作并安装门头,室内制度牌，免费配置电脑和宽带服务，每个服务站给予一定额度的扶持资金。截至目前，贫困村已建服务站18个。机关帮扶工作有序开展，结合所帮扶的青化村的实际，制定完善“一户一策”帮扶措施，累计走访入户57人次，广泛开展脱贫攻坚以及各项惠农政策宣传，发放宣传材料50余份。

（五）党建、党风廉政齐抓共进，干部素质明显增强。坚持以“围绕中心抓党建 抓好党建促发展”的工作思路，对党建、党风廉政建设目标考核指标进行细化分解，落实好领导责任和具体责任。开展了基层党组织年度党建述职评议，将抓落实情况纳入党建工作考评指标体系，每季度由县社党委对各基层支部“三会一课”“五统一”制度落实情况进行量化评比。建立督导检查机制，实行季度点评评比。坚持各支部主题党日活动常态化，按时完成了基层党建各项规定动作，党员积分管理等制度落实到位全年未发生不安全事故和群访事件，系统呈现出平稳向好的发展态势。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括1个。

序号 单位名称

1 陕西省岐山县供销合作社联合社

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年度本年收入合计519.83万元，较上年增加368.93万元，主要原因是：本年收到基层单位项目专项资金125万，农村淘宝专项经费100万，电子商务孵化器项目资金150万。

2018年度本年支出合计519.83万元，比上年增加368.93万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计519.83万元。其中:财政拨款519.83万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计519.83万元。包括：

(1)基本支出91.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的18%。其中：工资福利支出78.63万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出441.2万元。

(2)项目支出428.18万元，占总支出的82%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层下属单位项目125万元，农村淘宝项目100万元，电子商务孵化器项目资金150万等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度财政拨款收入519.83万元，其中：基本支出91.65万元，项目支出428.18万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入368.93万元，主要原因是增加了基层单位项目专项资金125万，农村淘宝专项经费100万，电子商务孵化器项目资金150万。

2018年度财政拨款支出519.83万元，比上年增加368.93万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出519.83万元，按支出功能科目分，主要为商业服务等支出519.83万元。其中：

（1）行政运行91.65万元，反映行政单位的基本运行支出。

（2）其他商业流通事务支出428.18万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.65万元，其中：人员经费78.63万元，公用经费13.02万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次, 0人次,支出0万元。

2.培训费支出情况。

培训费支出0万元,减少100%，主要是全系统干部培训支出减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元，减少100%，主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款428.18万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出13.02万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计13.02万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计13.02万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少12.41万元，降低48%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县供销合作社联合社2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

陕西省岐山县供销合作社联合社公开报表（汇总）.xls