岐山县工商业联合会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

岐山县工商业联合会机关编制4名，内设1个组室：综合办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

一是重点开展招商引资工作。

紧扣自身职能，县工商联积极为招商引资牵线搭桥，千方百计联络各地商会和知名企业，共建招商引资优质平台。为了配合办好宝鸡发展大会及我县专场签约会，县工商联主要领导赴甘肃天水、兰州和宁夏，积极拜访当地宝鸡商会、岐山商会、凤翔商会和陕西商会，实地参观陇星集团、万华实业集团、银川东岭集团等企业，并与商会和当地企业家召开座谈会，开展招商推介；另一方面，县工商联还通过电话、微信积极联系，诚意邀请北京、安徽、新疆等地的陕西商会、宝鸡商会参会，共邀请9家商会共53名企业家参加了宝鸡发展大会岐山行活动。

为了积极开展长江中下游招商活动，县工商联主要领导随县人大领导先后赴江苏省无锡市新吴区、湖南长沙、湖北武汉和安徽合肥等地开展招商推介活动。积极联络各地商会， 7月份，邀请在外岐山籍优秀企业家和商会人士参加了2018岐山周文化艺术节开幕暨周文化景区开园仪式、招商推介暨项目洽谈签约大会等各项活动，积极宣传推介了岐山。

二是重点开展脱贫攻坚工作。

为了深化“精准扶贫民营企业在行动”工作，经积极和县扶贫办、县慈善协会沟通，于12月4日顺利举办了以“不忘初心跟党走，情系扶贫献爱心”为主题的全县“精准扶贫民营企业在行动”爱心超市捐赠活动，为20个贫困村每个村爱心超市捐赠5000元的爱心物资，共计10万元。我县“精准扶贫民营企业在行动”工作在10月份迎接了省工商联的督导检查，受到督导考核组一行的充分肯定。

三是酝酿组建岐山籍企业家联谊会。一年来，通过赴湖南、湖北、安徽等地，主动拜访各地商会联络感情，增进了解，加强信任，争取支持，共联络走访和邀请考察的岐山籍在外企业家200余人，主打亲情牌，优化营商环境，为酝酿产生岐山籍企业家联谊会班子奠定了基础。

四是抓紧成立外埠岐山商会。充分利用外出招商时机，深入广东、浙江等沿海省份，积极和当地岐山籍企业家、各界成功人士深入及时沟通和对接联系，协商推举各地岐山商会召集人，已初步推荐产生无锡市、深圳市、长沙市三地岐山商会筹备班子。

三、部门决算单位构成

岐山县工商联部门决算只包括岐山县工商联部门本级决算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计76.57万元，较上年增加0.8万元，主要原因是主要原因是人员工资增加。

2018年度本年支出合计76.57万元，比上年增加0.8万元，主要原因是主要原因是人员工资增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计76.57万元。其中:财政拨款76.57万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计76.57万元。包括：

(1)基本支出45.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的59.55%。其中：工资福利支出41.47万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出4.13万元。

(2)项目支出30.96万元，占总支出的40.44%。主要是召开执委会、参与脱贫攻坚及开展招商引资推介活动等支出10.96万元。在基本支出之外发生的支出，是为了支持基层商会开展工作拨出经费20万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入76.57万元，其中：基本支出45.6万元，项目支出30.96万元。比上年增加收入0.8万元，主要原因是人员工资增加。

2018年度财政拨款支出76.57万元，比上年增加0.8万元，主要原因是人员工资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出76.57万元，按支出功能科目分，主要为一般公共服务支出为民主党派及工商联事务支出76.57万元。包括:

（1）行政运行43.79万元，反映单位职工工资、津贴、医保、社会保障等基本运行支出。

（2）其他民主党派及工商联事务支出32.78万元，主要用于召开执委会，开展脱贫攻坚、招商引资及下拨基层商会经费等基本支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.6万元，其中：人员经费41.47万元，公用经费4.13万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，年度“三公经费”无预算。2018年度“三公经费”支出与比上年持平。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年本单位无公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次, 0人次,支出0万元,与上年支出持平。

2.培训费支出情况。

培训费支出1.71万元,比上年减少0.14万元,减少7.57%,主要是厉行节约，压缩费用支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.35万元,主要是执委会议支出,比上年减少0.03万元,降低7.89%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 30.96万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出4.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计4.13万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少2.46万元，降低37%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县工商业联合会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县工商业联合会公开报表（汇总）.XLS