岐山县妇女联合会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心任务，指导全县镇、村级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员，并给与业务指导。

2.开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展家庭文明、家庭教育等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划的开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质。

3.指导镇、村妇联组织深入开展“双学双比”“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5.为妇女儿童服务。加强与社会各地的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对政策的建议，及时向县委、县政府反映。

6.承担县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，实施《岐山县妇女发展规划》和《岐山县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1.县妇联内设1组室：综合办公室。

2.县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县妇联紧紧围绕全县工作大局，注重转变工作方式、注重夯实工作基础、注重增强妇女发展能力，发挥职能作用，奋力追赶超越，开创了妇女儿童工作新局面。

一是抓活动，妇女儿童发展展现新面貌。年内开展了“脱贫攻坚战线十佳最美女性”评选活动、“三八”节系列庆祝活动、“六一”慰问活动。二是抓项目，关爱妇女儿童实现新成效。本年度相继实施了家庭教育指导服务中心项目、提高婚前医学检查率项目、及各类关爱救助项目。三是抓改革，基层妇女组织注入新活力。镇妇联组织区域化建设圆满完成，村和社区“会改联”改建完毕，“两新组织”“会改联”稳步推进。四是抓培训，妇联干部队伍展现新面貌。用党的十九大精神武装头脑，用中国妇女十二大精神指导工作，用专业知识提高工作能力。五是抓亮点，妇女儿童工作实现新提升。开展“脱贫攻坚、乡村振兴·巾帼在行动”活动，想方设法帮助贫困妇女脱贫致富；开展“建设法治岐山·巾帼在行动”活动，不断提升广大妇女和青少年的法治意识和能力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）一个单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计96.09万元，较上年减少3.28万元，主要原因是人员经费减少。

2018年度本年支出合计96.09万元，比上年减少3.28万元，主要原因是人员经费减少。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计96.09万元。其中:财政拨款96.09万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计96.09万元。包括：

(1)基本支出53.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的56%。其中：工资福利支出49.97万元，商品和服务支出3.84万元。

(2)项目支出42.29万元，占总支出的44%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇女儿童民生项目20万元，妇女儿童事业发展项目22.29万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入96.09万元，其中：基本支出53.8万元，项目支出42.29万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年减少3.28万元，主要原因是人员经费减少。

2018年度财政拨款支出96.09万元，比上年减少3.28万元，主要原因是人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出96.09万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出96.09万元。

一般公共服务支出为群众团体事务支出96.09万元。包括:

（1）行政运行53.8万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）其他群众团体事务支出42.29万元，反映为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53.8万元，其中：人员经费49.97万元，公用经费3.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.31万元、占年度“三公经费”预算的100%,其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费0万元, 公务接待费0.31万元、占年度预算的100%。2018年度“三公经费”支出与上年基本持平。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年本部门未组团因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无车辆购置情况。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待12批次, 60人次,支出0.31万元,与上年基本持平。

2.培训费支出情况。

培训费支出4.6万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加3.93万元,增长586.57%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出1.8万元,主要是妇联业务会议支出,比上年增加0.69万元,增长62.16%,主要是业务会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 42.29万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出3.84万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少0.26万元，降低6.3%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县妇女联合会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县妇女联合会公开报表（汇总）.XLS