岐山县发展和改革局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目。组织开展重大建设项目稽察。

5. 推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

6. 组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担有关西部大开发方面的工作。

7. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8. 推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

9. 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 拟定全县国民经济社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责全县招投标综合管理工作。

11. 承担县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

内设办公室、综合计划股、经济发展股、粮食股、物价股。县重点项目建设领导小组办公室设在县发展和改革局。

二、2018年度部门工作完成情况

一、加强统筹谋划，支持县域经济发展。准确把握发展形势，科学合理设置目标，强化细化任务落实，编制印发《关于编制2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年度国民经济和社会发展建议计划的通知》及《关于编报2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展建议计划的通知》。细化方案量化任务，明确时间节点，加强督促检查、推动工作落实。印发《岐山县“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》，启动我县“十三五”规划实施情况中期评估工作。

二、提高政治站位，扎实开展秦岭整治。成立秦岭生态环境问题专项整治工作领导小组，制定工作规则。排查的31个问题已全部整改到位。

三、切实抓好全县重点项目工作建设，确保经济快速发展。2018年，我县计划实施重点项目366个，总投资662.5亿元，同比增长40.6%，年度计划投资202.8亿元，同比增长35.6%。

四、发展清洁能源，推进生态环保。制订下发2018年煤炭消减专项行动方案和目标责任清单，将煤炭消减任务细化分解到9个镇、6个县级部门和24户规上涉煤企业，逐户研判，重点监控，狠抓任务落实。限制高耗能项目，已建成自然人分布式光伏发电项目35个，企业光伏发电项目6个，光伏扶贫6个项目。

五、优化提升营商环境，激发市场主体活力。成立了县优化提升营商环境工作领导小组，制定《岐山县深化“放管服”改革全面开展“营商环境提升年”行动实施方案和优化提升营商环境10+3行动方案的通知》《岐山县优化提升营商环境工作三年行动计划（2018-2020年）》《岐山县优化提升营商环境2018年工作要点》《岐山县优化提升营商环境专项整改方案》等文件，目前，县本级共减少行政许可事项97项，占原有194项的50%。

六、加强信用体系建设，打响岐山诚信品牌。截至目前，我县59个单位（47个部门、9个镇、3个企业）接入省公共信用信息平台，申请办理了85个VPN账号，2018年新增信息共享总数量94492条，位居全市第三。

七、加强基础设施建设，助力脱贫攻坚。2018年列入脱贫攻坚公共服务和基础设施建设计划13类项目全部完工。

八、依法依规履行项目招投标监管职责。2018年，县招标办会同相关部门对招投标项目进行全程综合监督，共开展房屋建设、交通道路、水利工程、市政项目等招投标交易86项。

九、深化党风廉政建设，切实改进工作作风。认真召开2018年度民主生活会和冯新柱案、宁建国案“以案促改”专题民主生活会，通过秦岭违建整治，狠抓政治建设、作风建设、廉政建设，举一反三，建立长效机制，坚决做到“两个维护”，切实提高机关工作作风。

三、部门决算单位构成

纳入岐山县发展和改革局2018年部门决算编制范围只包括岐山县发展和改革局本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制14人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政13人、事业15人。单位离退休人员12人，其中移交养老机构管理离退休人员12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度本年收入合计559.56万元，较上年减少485.08万元，主要原因是项目经费减少。

2018年度本年支出合计559.56万元，比上年减少485.08万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计559.56万元。其中:财政拨款559.56万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计559.56万元。包括：

(1)基本支出271.40万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的48.5%。其中：工资福利支出230.73万元，商品和服务支出40.38万元,资本性支出0.28万元。

(2)项目支出288.15万元，占总支出的51.5%。包括2017年度争取中省项目资金前期费用项目166.83万元，2017年度服务业促发展专项资金75万元，2017年度PPP项目前期经费46.32万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度财政拨款收入559.56万元，其中：基本支出271.40万元，项目支出288.15万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入减少收入485.08万元，主要原因是项目经费减少。

2018年度财政拨款支出559.56万元，比上年减少485.08万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出559.56万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出513.23万元(主要是发展与改革事务513.23万元）、其他支出46.32万元（为2017年度PPP项目前期经费46.32万元）。

一般公共服务支出中发展与改革事务支出513.23万元。（按支出功能项级科目）包括:

（1）行政运行271.40万元，反映行政单位的基本运行支出。

（2）其他发展与改革事务支出241.83万元，支出2017年度争取中省项目资金前期费用项目166.83万元及2017年度服务业促发展专项资金75万元，

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.40万元，其中：人员经费230.74万元，公用经费40.67万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.90万元、占年度“三公经费”预算的59.7%,其中: 因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.9万元、占年度预算的59.7%,。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.22万元,降低10.38%,其中:公务接待费比上年减少0.22万元,降低10.38%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待35批次,310人次,支出1.9万元,比上年减少0.22万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.13万元,主要用于业务培训,比上年减少0.02万元,减少 13.33%。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.32万元,主要是秦岭生态环境保护委员会例会、项目谋划会议等会议支出,比上年减少0.07万元,降低17.95%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 288.15万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出40.67万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加19.63万元，增长93%，增加的主要原因是增加国家发改委挂职人员支出、驻村工作队生活补助费支出、秦岭生态整治印刷费支出、新增人员公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县发展和改革局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

发改局2018年部门决算公开报表.XLS