岐山县委党校2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想以及科学发展观等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

6.承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其它事项。

（二）机构设置

县委党校内设3个组室：办公室、教研室、总务室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、围绕十九大精神的贯彻落实，从3月13日至4月19日举办全县领导干部学习十九大精神轮训班五期,每期培训5天共40课时，培训副科以上领导干部共559人。

2、围绕新形势下发展党员工作，7月23日至25日举办全县党员发展对象培训班一期，培训三天共计24课时，培训发展对象110人。

3、围绕“不忘初心，牢记使命”主题教育，5月7日至9日举办全县新任村党支部书记培训班一期，培训3天共计24课时，培训干部121人。

4、为提升基层干部的理论水平，10月24日至10月26日举办全县村委会主任培训班一期，培训三天共计24课时，参训人数121人。

5、为提升新常态下基层干部的履职能力，11月1日至11月2日举办全县村监委会主任培训班一期，培训两天共计16课时，参训人数121人。

6、联合办班7期。4月28日，联合县直机关工委举办全县党务干部培训班一期，培训干部170人；11月17日联合县纪检委举办全县领导干部学习《中国共产党纪律处分条例》培训班一期，培训干部63人；4月25日至4月27日，联合县委组织部、统战部、民政局举办全县统战干部培训班一期，培训干部110人；10月10日联合县委组织部、统战部、县民宗局举办全县宗教干部培训班一期，培训干部177人；10月11日联合县统战部、县民政局举办全县宗教教职人员培训班一期，培训宗教教职人员121人；3月2日至3月3日联合县脱贫攻坚领导小组办公室举办脱贫攻坚政策专题培训班一期，培训相关干部100多人；5月31日协助县政法委举办全县综治维稳反邪教工作培训会。

7、发挥职能作用，开展社会宣讲52场次。围绕十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、社会主义核心价值观等内容进组织骨干教师深入全县各部门开展社会宣讲52场次，受众人数3361人次，为了使十九大精神直达基层，我校骨干教师克服困难，下到全县9个镇对基层党员干部进行了全覆盖式培训。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号 单位名称

1 中国共产党岐山县委员会党校

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制3人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长情况。

2018年度收入合计227.09万元，较上年增加36.55万元，主要原因是在职人员增加、工资调标，人员经费增加。

2018年度支出合计227.09万元，比上年增加36.55万元，主要原因是在职人员增加、工资调标，人员经费增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度收入合计227.09万元。其中:财政拨款227.09万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计227.09万元。包括：

(1)基本支出192.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的84.9%。其中：工资福利支出161.15万元，对个人和家庭的补助支出25.90万元，商品和服务支出5.75万元。

(2)项目支出34.28万元，占总支出的15.1%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，全部为培训支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度财政拨款收入227.09万元，其中：基本支出192.81万元，项目支出34.28万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入增加36.55万元，主要原因是在职人员增加、工资调标，人员经费增加。

2018年度财政拨款支出227.09万元，比上年增加36.55万元，主要原因是在职人员增加、工资调标，人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出227.09万元，按支出功能科目分，教育支出-进修及培训213.32万元，包括：

（1）干部教育179.04万元，主要是党校机构运转、聘师资、举办各类培训班支出等。

（1）培训支出34.28万元，主要是各类培训支出。

社会保障和就业支出13.77万元（主要是离休费8.63万元、死亡抚恤5.14万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出192.81万元，其中：人员经费187.06万元，公用经费5.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元、占年度“三公经费”预算的0%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费0万元、占年度预算的0%, 公务接待费0万元、占年度预算的0%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0万元,降低0%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0万元,降低0%;公务接待费比上年减少0万元,降低0%，主要是我校严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0万元,主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,比上年减少0万元,主要原因是我校严格贯彻执行八项规定,从严控制接待费用。

2.培训费支出情况。

培训费支出26.86万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加1.87万元,增长7.48%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模，增加了培训期次。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年减少0.83万元,降低100%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款34.28万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出5.75万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、中共岐山县委党校2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

2018中国共产党岐山县委员会党校（汇总）.XLS