岐山县档案局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；对全县各级各类档案工作实行监督、检查和指导。

3、负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；接收、征集、整理、鉴定、保管全县党政机关、企事业单位重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用，为经济建设和社会发展服务。

4、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

5、负责档案利用查询向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

6、组织指导档案理论研究工作；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、负责档案馆功能建设利用和档案工作队伍建设；负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版工作。

8、负责《岐山县志》的编纂、指导、监督检查和印刷出版工作，制定《岐山县志》不同时期修志编纂工作方案，按年度编纂《岐山年鉴》，收集管理县情资料，提供县情咨询服务。

9、负责党史资料征集、研究、宣传、利用，制定党史研究工作的短期、中长期计划。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县档案局与岐山县档案馆合署办公，加挂县委党史研究室、县地方志办公室牌子。内设办公室、业务组、编研利用组、史志办公室四个组室。

根据《岐山县机构改革方案》，2019年将县档案馆（县档案局）的行政职能划入县委办公室，县委办公室加挂县档案局牌子。

二、2018年度部门工作完成情况

一是关注民生，贴近服务群众，发挥档案史志功能。1.建立馆藏档案电子目录查询系统，方便群众查阅利用。根据《档案法》、《保密法》及相关法规条例，做好档案解密、鉴定和开放工作，依法依规向社会开放到期应开放档案；继续做好农村土地承包经营确权登记、移民搬迁、社会保障等方面档案管理工作，为维护群众利益，化解矛盾纠纷提供了大量证据；开展档案信息化建设，建立馆藏电子目录自动查询系统，方便群众查阅利用。2.围绕中心工作，跟进指导服务。积极配合全县中心工作，做好重大建设项目、重大活动、新农村建设等方面档案工作的监督指导,年内完成了我县2015年、2016年抗旱应急水源工程两个重大项目建设项目档案登记及验收工作；围绕打好脱贫攻坚战，认真贯彻落实全市脱贫攻坚档案工作推进会暨业务培训会议精神，将我局所包帮扶的贫困村——凤鸣镇庵里村的脱贫攻坚档案确定为示范点，组织专人跟进指导,督促做好前期的资料收集、整理归档等工作，建成标准化村级档案室，为进一步规范全县脱贫攻坚档案管理打好基础；认真贯彻国家档案局9号令，不断拓展档案工作领域，利用“双随机一公开”，开展档案安全检查，提升全县档案工作管理水平。3.深入开展“档案资源建设年”活动，不断调整馆藏结构，丰富馆藏资源；根据新的《归档文件整理规则》，执行《宝鸡市档案局〈归档文件接收标准〉实施细则》，加强全县各级、各部门到期档案的接收工作，从今年开始，接收纸质、数字化两套档案，目前共接收档案1485卷8266件，其中，接收重大活动档案一项，即2018年岐山县周文化艺术节档案；开展非物质文化遗产建档工作，积极联系县文广局、县文化馆等非物质文化遗产保护实施单位，加强对非遗档案的征集力度，收集、整理岐山县非物质文化遗产名录、图典，项目申报、批复资料12余份；做好档案征集工作，通过公告、显示屏、上街宣传等形式，向社会各界征集档案、书籍、字画、照片等58件。4.认真组织，精心策划宣传活动，依托“6·9”国际档案日、纪念《档案法》颁布31周年、开展档案文化进校园等，广泛开展形式多样的活动，普及档案知识，传播档案文化，提升全社会档案意识；积极挖掘我县档案史志历史资料，配合县委组织部等单位举办了“不忘初心、牢记使命”庆祝建党97周年暨改革开放40年党建宣讲会，进一步宣传了档案工作“存史、资政、育人”的作用；利用岐山档案微信平台、五月份“读志用志宣传月”活动、主题党日活动等开展形式多样的档案史志宣传活动，发布文章80多篇，向有关方面报送信息文章10篇，被省、市采用30多篇；发挥档案馆爱国主义教育基地、党史教育基地、青少年“爱祖国、爱家乡”教育基地的作用，坚持定期对外开放，强化资政育人功能，为服务地方经济建设、服务民生方面发挥应有作用，全年共接待参观人员达300多人次。

二是严格规范管理，发挥为党管档职能。1. 4月底举办了全县档案业务工作培训会议，邀请市局业务骨干对全县各镇各单位的档案管理人员进行业务培训；结合数字档案馆（室）创建工作，制定下发了《纸质档案数字化接收标准》和《档案及数字化成果接收程序和办法》，并定期进行检查指导，确保我县数字化档案建设工作有序推进。2.认真落实“以标准化促进规范化”要求，深入推进依法行政；充分利用档案行政执法“双随机一公开”制度，年内严格开展执法检查两次，检查县级部门、镇等40多家单位，不断提高依法治理水平；根据年初市局的工作安排，结合我县实际落实镇、村、部门档案目标管理认证工作，年内对凤鸣镇、枣林镇、县委办、县疾控中心通过了AA级认证，庵里村、招商局、马江卫生院通过了A级认证。3.完善档案安全机制，严格落实档案安全“十防”（防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防光、防盗、防有害气体、防水、防高温）要求，加强县档案馆安全设施建设，开展档案安全宣传，监督检查各镇、各部门的档案安全工作；建立健全了档案安全应急防范机制，做好档案数据库的安全管理、维护和数据备份等工作；加强档案安全管理，按照高标准严要求，抓好库房的日常管理工作，强化档案安全保管工作，提高档案保护水平，确保不发生档案损毁、丢失、霉变、虫蛀等事故；适应档案信息安全的需要，与江苏省无锡市新吴区档案馆签订了数字档案异地异质备份工作，确保档案实体和信息安全档案安全。

三是持之以恒做好史志工作。1.地方志工作：编撰《岐山年鉴（2017）》共计37万字，已于今年5月底公开正式出版，向县内外单位、个人发放300册。《岐山年鉴（2018）》于7月份启动，已完成了文字、图片资料的收集，组稿，现正在出版、印刷阶段。2.党史编研工作：先后完成《宝鸡党委纪事2017》和《宝鸡年鉴》岐山部分概况条目资料的征集和撰写任务近20000字；完成《三秦红色地标（宝鸡卷）》岐山资料搜集、编撰及庆祝党的十一届三中全会暨改革开放四十年的工作综述、六个专题的编撰任务近40000字。完成《宝鸡地情概览》（岐山部分）资料编写工作15000字。

三、部门决算单位构成

岐山县档案局2018年部门决算编制范围的单位只包括档案局本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，档案局人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计271.32万元，较上年减少31.23万元，主要原因是人员减少，经费压缩。

2018年度本年支出合计271.32万元，比上年减少31.23万元，主要原因是人员减少，经费压缩。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计271.32万元。其中:财政拨款271.32万元,占总收入的100%;

3、本年支出构成情况。

本年支出总计271.32万元。包括：

(1)基本支出163.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的60.25%。其中：工资福利支出140.93万元，对个人和家庭的补助支出1.5万元，商品和服务支出21.03万元。

(2)项目支出107.86万元，占总支出的39.75%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括《岐山年鉴》编撰项目9万元，档案数字化加工项目42万元，消防设施维修项目7万元，大楼供暖项目33万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入271.32万元，其中：基本支出163.46万元，项目支出107.86万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年减少收入31.23万元，主要原因是人员减少，经费压缩。

2018年度财政拨款支出271.32万元，比上年减少31.23万元，主要原因是人员减少，经费压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出271.32万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出268.50万元(主要是人员经费支出142.43万元，公用经费支出18.21万元，项目支出107.86万元）；文化体育与传媒支出2.82万元（主要是开展档案史志宣传支出2.82万元）。

一般公共服务支出为档案事务支出268.50万元。（按支出功能项级科目）包括:

（1）行政运行160.64万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）档案馆支出107.86万元，主要用于档案馆的基本支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出163.46万元，其中：人员经费142.43万元，公用经费21.03万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.19万元、占年度“三公经费”预算的82.61%,其中:因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.19万元、占年度预算的2.61%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.03万元,降低13.64%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元;公务用车运行维护费比上年减少0万元;公务接待费比上年减少0.03万元,降低13.64%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0万元,主要是单位无公车。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待3批次,15人次,支出0.19万元,比上年减少0.03万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.39万元,主要是机关干部培训支出,比上年减少0.05万元,减少11.36%,主要是为省市组织的外出培训减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.2万元,主要是档案业务会议支出,比上年减少0.33万元,降低62.26%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款107.86万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出21.03万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计21.03万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少30.93万元，降低59.53%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共93.48万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出93.48万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县档案局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县档案局（汇总）.XLS