岐山县残疾人联合会 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3.指导和管理各类残疾人社会组织。

4.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

5.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

7.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.核发《中华人民共和国残疾人证》。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

岐山县残疾人联合会2018年部门决算包括县残联机关和县残疾人劳动就业服务所、县残疾人服务社2个事业单位，无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县残联继续实施五大工程。全年共新安置残疾人就业11名，培训残疾人?219名，扶持残疾人自主创业25名。实施白内障复明手术，完成白内障复明手术185例；对14名重度精神病患者实施了免费住院治疗；将6名聋儿纳入贫困听障儿童免费康复训练项目，将13名0-6脑瘫儿童纳入脱贫攻坚残疾人精准康复服务行动康复救助项目，将16名0-6岁智力、孤独症儿童纳入脱贫攻坚残疾人精准康复服务行动康复救助项目，将1名肢残儿童纳入脱贫攻坚疾人精准康复服务行动肢体矫治手术项目。全年共为42名重度贫困残疾人免费适配了护理床、高靠背轮椅、座便椅、洗浴凳、长柄取物器、床上靠架等辅助器具126件；为建档立卡贫困残疾人免费配送轮椅63辆、儿童轮椅9辆，腋拐、手杖、座便椅等辅助器具107件；争取市残疾人福利基金会“爱可声传递”助听项目，为12名听力残疾人申报了优惠供应的全数字助听器12台；开展助听器验配工作，对听力残疾学生及就业年龄段听力残疾人进行了摸底排查，为25名符合救助条件的听力残疾人免费验配发放了价值70万元的助听器。争取资金55万元，完成了110户贫困残疾人家庭实施无障碍改造工作。落实残疾人生活补贴和护理补贴，将一至三级贫困残疾人纳入生活补贴范畴，每人每月发放生活补贴60元。0—17周岁儿童100元；将肢体、智力、精神、视力及多重重度一级、二级残疾人纳入护理补贴范畴，一级每人每月发放护理补贴120元，二级每人每月发放护理补贴80元。全年累计共发放两补资金1011.39万元。争取扶贫资金75万元，帮助150户建档立卡贫困残疾人家庭，通过家庭种养殖业脱贫致富。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号 单位名称

1 岐山县残疾人联合会（机关）

2 岐山县残疾人服务社

3 岐山县残疾劳动就业服务所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，残联机关有编制6人（参照公务员），实有工作人员10名，县财政全额拨款。下属事业单位残疾人劳动就业服务所为全额拨款事业单位,编制1人，实有工作人员1名（财政纳管），残疾人服务社为自收自支事业单位编制0人，实有工作人员10名，财政不供养。单位管理的退休人员4人已全部移交至县机关养老经办中心。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计1398.58万元，较上年增加183.45万元，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴等残疾人补贴类经费。

2018年度本年支出合计1398.58万元，比上年增加183.45万元，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴等残疾人补贴类经费。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计1398.58万元。其中:财政拨款1398.58万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计1398.58万元。包括：

(1)基本支出272.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的19.46%。其中：工资福利支出219.05万元，商品和服务支出52.03万元，资本性支出1.09万元，。

(2)项目支出1126.41万元，占总支出的80.54%。主要是精神病患者服药补贴11.62万元，残疾人精准康复服务2.88万元，深度贫困地区残疾人阳光增收项目12.5万元，残疾人电子商务扶持4万元，残疾人自主创业扶持13.5万元，残疾人生活补贴和护理补贴1011.42万元，残疾人居家托养服务7.197万元，残疾人机动车燃油补贴6.942万元，残疾人临时救助7万元，残疾人公益岗位岗位补贴23.922万元，春节慰问贫困残疾人和重度一级残疾人过年补贴14.93万元，残疾人事业的彩票公益金支出残疾人家庭无障碍改造10.5万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入1398.58万元，其中：基本支出272.17万元，项目支出1126.41万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加183.45万元，主要原因是享受贫困残疾人生活补贴、重度护理补贴等残疾人人数增加。

2018年度财政拨款支出1398.58万元，比上年增加183.45万元，主要原因是享受贫困残疾人生活补贴、重度护理补贴等残疾人人数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1388.08万元，按支出功能科目分：

社会保障和就业支出1388.08万元，包括:

（1）行政运行117.34万元，反映单位的基本运行支出。

（2）残疾人康复17.1万元，主要用于精神病患者服药补贴和残疾人精准康复服务。

（3）残疾人就业和扶贫47.77万元，主要用于深度贫困地区残疾人阳光增收项目、残疾人电子商务扶持和残疾人自主创业扶持。

（4）残疾人生活和护理补贴1011.42万元，主要用于残疾人生活和护理补贴。

（5）其他残疾人事业支出179.52万元，主要用于残疾人居家托养服务、残疾人机动车燃油补贴、残疾人临时救助和残疾人公益岗位岗位补贴。

（6）其他社会保障和就业支出14.93万元主要用于春节慰问贫困残疾人和重度一级残疾人过年补贴。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出272.17万元，其中：人员经费219.05万元，公用经费53.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入10.5万元，支出10.5万元，用于残疾人家庭无障碍改造。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.76万元、占年度“三公经费”预算的96.20%,其中: 因公出国（境）费用0万元,公务用车运行维护费0.57万元、占年度预算的95%, 公务接待费0.19万元、占年度预算的100%。2018年度“三公经费”支出与上年持平。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0.57万元,与上年持平,主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次, 18人次,支出1.9万元,与上年持平，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出6.12万元,主要是机关干部培训、残疾人实用技术培训和电子商务培训支出,与上年基本持平,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出5.49万元,主要是残疾人工作会及专委培训会议支出,比上年增加4.58万元,增幅503.3%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1115.91万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出117.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计117.34万元，占机关运行经费的43%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少11.42万元，减少8%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（每单位至少列两个与本单位业务相关的名词解释）

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县残疾人联合会2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县残疾人联合会（汇总）.xls