原岐山县安全生产监督管理局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据县政府办公室岐政办发[2015]141号文件，县安监局主要承担以下13项职责：

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关安全生产方面的法律法规、方针政策和措施；拟订全县安全生产规范性文件；拟订安全生产相关行政措施和发展规划；拟订全县应急救援实施办法；拟订主管行业领域安全生产标准和规程，并组织实施。

（二）指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟订全县安全生产工作规划，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（三）承担全县安全生产综合监督管理职责。按照“分级负责、属地管理”和“管行业必须管安全”的原则，指导协调、监督检查各镇、县级有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况及安全生产工作信息公开、宣传报道情况；督促各镇、县级有关部门落实“党政同责、一岗双责”规定。

（四）依法监督检查非煤矿山，危化品生产、经营、使用、存储企业，烟花爆竹生产经营企业安全生产工作以及贯彻执行安全生产法律法规情况；负责烟花爆竹零售经营许可证的审批和监管工作；对已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施需要转产、停产、搬迁的日常管理。

（五）承担用人单位作业场所职业卫生的监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）依法督促指导生产经营单位组织实施安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十）依法对生产经营单位的安全培训工作实施监督管理。监督检查生产经营单位安全培训及其持证上岗情况和职业健康培训工作。组织、指导并监督非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格培训和取证工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，负责监督管理安全生产社会中介组织、指导和监督注册安全工程师执业资格考试，负责注册安全工程师管理工作。

（十二）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理工作。

（十三）承担县安全生产委员会日常工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门2019年拟整合至岐山县应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

依法监督检查非煤矿山，危化品生产、经营、使用、存储企业，烟花爆竹生产经营企业安全生产工作以及贯彻执行安全生产法律法规情况；负责烟花爆竹零售经营许可证的审批和监管工作；对已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施需要转产、停产、搬迁的日常管理。

依法对生产经营单位的安全培训工作实施监督管理。监督检查生产经营单位安全培训及其持证上岗情况和职业健康培训工作。组织、指导并监督非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格培训和取证工作。

依法督促指导生产经营单位组织实施安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号 单位名称

1 原岐山安全生产监督管理局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人;实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

2018年度本年收入合计293.3万元，较上年增加81.39万元，主要原因是行政运行经费增加，其他安全生产监管支出增加等。

2018年度本年支出合计293.3万元，比上年增加81.39万元，主要原因是行政运行经费增加，主要原因是行政运行经费增加，其他安全生产监管支出增加等。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计293.3万元。其中:财政拨款293.3万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计293.3万元。包括：

(1)基本支出194.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的66.2%。

(2)项目支出99.17万元，占总支出的33.8%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括安全监管监察专项2.4万元，其他安全生产监管支出96.77万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2018年度财政拨款收入293.3万元，其中：基本支出194.13万元，项目支出99.17万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入81.39万元，主要原因是行政运行经费增加，其他安全生产监管支出增加等。

2018年度财政拨款支出293.3万元，比上年增加81.39万元，主要原因是行政运行经费增加，其他安全生产监管支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出293.3万元，按支出功能科目分，资源勘探信息等支出类安全生产监管293.3万元，其中包括：行政运行194.13万、安全监管监察专项2.4万、其他安全生产监管支出96.77万。

资源勘探信息等支出293.3万元。（按支出功能项级科目）包括:

（1）行政运行194.13万、主要是行政单位基本支出。

（2）安全监管监察专项2.4万、主要是安全监管监察检查支出。

（3）其他安全生产监管支出96.77万，主要是解决安全隐患及安全宣传奖励等支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.13万元，其中：人员经费168.98万元，公用经费25.15万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.06万元、占年度“三公经费”预算的6.4%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费0.03万元, 公务接待费0.03万元、占年度预算的3.2%。2018年度“三公经费”支出与上年持平,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,;公务用车运行维护费比上年减少0万元;公务接待费比上年减少0万元,主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0.03万元,主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(2)公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次, 38人次,支出0.03万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0万元,主要是全系统干部培训支出,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.29万元,主要是业务会议支出,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 99.17万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出293.3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计293.3万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加81.39万元，增长27.7%，主要原因是行政运行经费增加，其他安全生产监管支出增加等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、原岐山县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县安全生产监督管理局（汇总）.XLS