索引号: QSXXGK-2019-001388 主题分类: 财政、金融、审计 发文机关:
发文字号: 成文日期: 发布日期: 2019-03-19 14:03
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关于岐山县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

关于岐山县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

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——2019年3月7日在岐山县第十八届人民代表大会第三次会议上

岐山县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将《关于岐山县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》提请县十八届人民代表大会三次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2018年预算执行情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财政工作紧紧围绕年度追赶超越目标任务,按照“稳增长、重民生、促发展、强管理、防风险”的工作思路,积极组织财政收入,全力服务经济发展,着力保障改善民生,大力推进财政改革,较好的完成了年度各项目标任务。

(一)2018年全县预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2018年,县级一般公共预算收入累计完成42875万元,占年度预算41750万元的102.7%,比上年增加收入3670万元,增长9.4%。其中税收收入完成31563万元,比上年增加收入4021万元,增长14.6%,税收占比达到73.6%。经开区累计完成一般公共预算收入13846万元。

2018年,县级一般公共预算支出累计完成261159万元,较上年增加支出31452万元,增长13.7%。全县民生支出达到212917万元,占支出比重的81.5%;教科文支出达到支出比重的23.2%;经开区累计完成一般公共预算支出36400万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2018年,县级政府性基金预算收入累计完成66713万元,占年度预算7000万元的953%,较上年增加收入45033万元;其中经开区累计完成49145万元。县级政府性基金预算支出累计完成45275万元,占年度预算7000万元的647%,较上年增加支出23108万元;经开区累计完成40332万元。

3. 社会保险基金执行情况

目前,县级管理的社会保险基金为城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两类,其余上级统筹管理。全县完成社会保险基金收入47841.77万元,比上年增长13.1%。社会保险基金支出44247.38万元,比上年增长27.9%。

4. 国有资本经营预算执行情况

无国有资本经营预算。

(二)政府债务情况

截止12月底,全县系统内政府债务余额576万元、政府债券余额44056万元,其中新增债券余额19933万元,置换债券19376万元,再融资债券4747万元。

2018年上级下达我县各类债券12687万元,其中置换债券740万元,用于系统内债务置换。新增债券7200万元,专项用于扶贫。再融资债券4747万元,用于归还系统内到期债券。

(三)县十八届人大常委会第十一次会议决议落实情况

按照县十八届人大常委会第十一次会议有关决议和审查意见,我们积极强化财政收支管理,着力争取上级政策和资金支持,改革创新财政保障的思路和方式,为经济社会事业发展提供了有力支撑。

(四)全县财政预算执行和财政工作特点

1. 积极主动作为,增强财政保障能力。以税务机构改革为契机,进一步完善征管方式,通过提高税收征管水平,提升信息管税能力,堵塞收入征管漏洞和盲区,采取以票控税,以主税控附加的措施,加大税源监控,保证了收入总量和税收收入的双增长。面对收支矛盾尖锐,资金缺口较大的现实情况,密切关注上级政策动向和资金投向,多渠道加大与上级对口部门沟通联系,增强针对性,提高成功率。全年共争取到位各类资金22.9亿元,2018年均衡性转移支付总量达到5.99亿元,当年增量4482万元,争取财力困难县一次性补助2400万元。2018年财政部对全国28个省(区、市)的1891个县(县级市、旗)的县级财政管理进行绩效综合评价,对进入全国前200名的县予以表彰奖励,我省获此殊荣的县仅有9家,岐山为全省受表彰县之一,获得奖励500万元。

2. 保重点惠民生,促进社会和谐发展。紧紧围绕全县追赶超越目标任务,保障重点项目、重点工作资金需要,早谋划、早测算、早安排。安排绿化、美丽乡村及农村环境综合整治资金1385万元,森林围城资金2640万元,工业创新投入3356万元,文化旅游投入2173万元,交通基础设施建设投入3145万元,生态环保治理15074万元,各项重点支出得到不折不扣地落实。充分发挥财政职能,用足用活国家财税优惠政策,全力扶持全民创业促就业,拨付创业担保贷款财政贴息资金454.7万元;落实减轻企业税收负担、支持科技创新等财政扶助政策,安排资金1408万元,有力地支持了实体经济发展。大力支持全国县级文明城市、国家健康促进示范县、国家森林城市、省级生态文明示范县、全省社会治安综合治理先进县、省级“四好农村路”示范县、省级教育强县等创建,加大财政投入力度,促进城乡共同繁荣、协调发展。坚持民生为本、民生优先的理念,优化财政资源配置,重点实施促进就业、全民社保、消除贫困、卫生医改、文化惠民等民生工程,积极推进民生保障由补缺型向普惠型转变,全县累计完成民生支出21.3亿元,占一般公共预算支出的81.5%。

3. 加大三农投入,巩固扶贫攻坚成果。年初县财政安排县本级专项扶贫资金1200万元,比上年增加200万元,增长20%,占年初县级一般公共预算收入的2.9%,超过了省市相关标准要求。全年共争取上级财政专项扶贫资金4448万元,扶贫资金投入总量达到5648万元。按照资金管理要求,在规定的时限内,全部将资金拨付县扶贫办,资金拨付率达到100%。积极开展扶贫资金绩效管理,按照省市要求,对农林水、教育、卫计、社会保障等扶贫资金全面实行绩效评价,共对8类65项资金下达了绩效目标任务,使我县扶贫资金使用和管理迈上新台阶,最大限度的发挥财政资金的助推作用。在全力做好扶贫资金保障的同时,继续加大对农业方面的资金投入,全年拨付农村安全饮水、水土保持补偿、渭河生态治理、天然林保护工程专项、农业支持保护补贴、现代园区提质增效、扶贫专项等项目资金1.49亿元。通过惠民补贴“一卡通”平台兑付16种81个批次农村居民惠民补贴资金13794万元。实施一事一议财政奖补项目103个,财政奖补1262万元,其中52个贫困村共安排53个项目。不断加大扶贫资金检查力度,对9个镇、9个县级部门2018年中省市财政专项扶贫资金使用、管理情况开展专项检查。财政对扶贫、三农投入不断加大,管理水平全面提升,有力的改善了农村生产、生活条件,巩固提升扶贫攻坚成果。

4. 拓展聚财渠道,服务经济持续发展。成立专项检查组,重点对全县医药零售、房地产、宾馆餐饮等行业开展专项整治,截止目前共查缴入库各类税款330万元。同时,不断提高涉税信息平台采集信息的使用效率,涉税部门上报数据4861条,利用数据4779条,利用率达到98.3%。充分发挥财政资金的杠杆引导作用,积极筹措和运行企业应急转贷,发放应急贷款63笔2.34亿元,解决89家中小企业资金周转难题,支持全县主导产业发展,实现了企业、银行和政府“三赢”,凸显了良好的社会效益。根据国家规范PPP项目管理相关新政策,及时完善PPP项目相关程序、完善资料,配合县林业局对周公湖、森林围城项目签订了补充协议,将投资额度按照规定进行了调减,确保项目严格按照国家相关政策规范实施。完善国有资产数据管理平台,加强国有资产购置、使用、处置审批和监管,全年完成国有资产收益665万元。年内对原五丈原职业中学土地及地上附着物按照法定程序实施公开拍卖,拍卖成交额2160万元,高出评估价413万元,确保国有资产在保值基础上实现增值。

5. 推进改革创新,确保财政规范运行。以决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开为标准,完善政务公开试点工作制度,政务公开信息发布流程等制度,使财政政务公开工作常态化。坚持厉行节约,严控“三公经费”支出,全县“三公经费”及会议费支出577万元,较上年减少31万元,降幅5%,降幅达到省市确定的硬性指标。年内对水利局、人社局等6个单位开展了会计信息质量检查;规范政府采购工作,进一步简化采购程序,扩大规模,延伸范围,全年实施采购项目143项,预算金额2.08亿元,实际支付1.92亿元,节约资金0.16亿元,资金节约率达到7.8%。蔡家坡国家级建制镇示范试点全部项目年内顺利通过了省市绩效评价审计验收,标志着我县蔡家坡国家级建制镇示范试点工作圆满成功,探索出了一条适合蔡家坡镇乡村振兴战略的有效途径,为我县率先发展打好了坚实的基础,为全县实施乡村振兴提供了实践平台。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政改革发展仍面临着一些突出问题与困难挑战,主要是:财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此,我们高度重视,并将继续努力采取有效措施,认真加以解决。

二、2019年财政预算安排情况

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,全县财政工作总体指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,实施绩效管理”的总体要求,全面落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,全面建设预算绩效管理体系、实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政府实施效果,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,实现县域经济社会健康发展、争先进位,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

(一)一般公共财政预算(草案)

县级一般公共预算收入计划安排45000万元,比上年增加2125万元,增长5%,税收比重72%以上。

县级一般公共预算支出计划安排270503万元,其中:本级财力支出计划安排195503万元,市下专项支出7.5亿元。各主要支出项目安排为:

——一般公共服务支出24356万元;

——公共安全支出10419万元;

——教育支出54447万元;

——科学技术支出315万元;

——文化旅游体育与传媒支出3061万元;

——社会保障和就业支出32464万元;

——卫生健康支出15933万元;

——节能环保支出4169万元;

——城乡社区支出18424万元;

——农林水支出29164万元;

——交通运输支出3076万元;

——资源勘探信息等支出5570万元;

——商业服务业等支出401万元;

——金融支出20万元;

——自然资源海洋气象等支出7937万元;

——住房保障支出4160万元;

——粮油物资储备支出488万元;

——灾害防治及应急管理支出857万元;

——债务付息支出3500万元;

——其他支出51742万元(市下专款支出)。

县级一般公共预算收入45000万元,加上上级各类补助收入17.07亿元(财力性补助9.57亿元、专款补助预计7.5亿元),全县财政总收入为215700万元;县级一般公共预算支出270503万元,加上上解上级支出7270万元,全县财政总支出为277773万元,总收入与总支出相抵,一般公共预算支出大于可安排财力62073万元。

(二)政府性基金预算(草案)

县级政府性基金预算收入计划安排1亿元,全部为国有土地使用权出让收入,比上年增长43%;县级政府性基金预算支出计划安排1亿元,全部为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,比上年增长43%,政府性基金当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算(草案)

全县社会保险基金预算收入计划安排49532.82万元,社会保险基金预算支出计划安排43949.20万元。

(四)国有资本经营收入预算(草案)

无国有资本经营预算。

三、2019年财政工作措施

1. 围绕征管改革,推动财政增收。始终把财政收入组织工作作为财政工作的基础,采取切实有效措施,推动财政收入的可持续发展,确保收入稳定增长和质量逐步提升,加强与税务部门的沟通和联系,推进非税收入和社保基金征管改革平稳衔接;密切关注宏观经济和财税政策变化,加强重点领域、重点行业税源的动态分析,依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向,实现税收收入的可持续性。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面落实普惠性减税和结构性减税,重点减轻制造业和小微企业税收负担,支持实体经济发展,增强县域经济发展活力。进一步深化“最多跑一次”改革,全面实现全县纳税业务的“一窗通办”,最大限度方便纳税人办税,提升财税服务质量和效率,通过规范税收征管秩序,确保应收尽收。

2. 围绕精准扶贫,加大三农投入。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程,加大精准扶贫财政保障力度,加大扶贫项目和资金争取力度,着力构建财政扶贫资金投入机制,精准把握上级政策扶持方向和重点,围绕补短板、提质量、争投资,积极向上争取更多项目资金,通过不断增加财政投入,积极改善基础设施,突出产业发展,打赢精准扶贫攻坚战。大力支持乡村振兴战略,以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手,整合各类支农惠农资金,发挥财政资金的引导和杠杆作用,缓解农业农村发展的资金瓶颈问题,集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治、乡村文化、乡村旅游建设,不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

3. 围绕民生项目,助推和谐发展。坚持有保有压,加大民生投入,确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于80%。继续调整优化支出结构,压缩“三公经费”等一般性支出,腾出更多资金用于保障群众基本生活,保障基本公共服务,有效解决群众生产生活困难,切实将财力增长转换为促进社会民生发展的有力推手,让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策,增强民生保障的公平性和可持续性。科学统筹财力,发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用,拓宽民生资金投向,突出抓好生态治理、治污降霾、公共文化等新兴民生工程的投入,不断提升群众幸福指数,不断提高民生保障的普惠化、均等化。

4. 围绕预算绩效,强化资金管理。加快推进绩效财政建设,推行以绩效为目标,以结果为导向,以项目成效为衡量标准的财政绩效目标管理体系,提升财政支出效能,逐步实现财政资金的全覆盖,从项目支出拓展到部门整体支出的全覆盖。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程,强化绩效责任硬约束,从严执行预算。切实加大事业单位政府购买服务预算试点范围,积极完善政府采购程序、预算编制等程序性工作,将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合,推动公共服务提供主体和提供方式多元化,确保到2020年全面展开。推进支出经济分类科目改革,促使政府预算和部门预算相衔接,建立权责发生制政府综合财务报告制度,编报政府层面的资产负债表。

5. 围绕财政改革,提升工作效能。坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,积极关注中央与地方财政事权和支出责任划分相关政策,提前对接,做足准备,为财政工作的长远可持续发展奠定基础。建设运行预算联网监督系统,实现预算审查监督信息化和网络化,提升审查监督内容的翔实性和时效性,将预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,推进人大预算联网监督工作。切实加强地方政府性债务管理和风险防范,按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,妥善处理存量债务,不断完善和健全地方政府性债务管理制度,严格控制地方政府新增债务,把地方政府债务收支逐步分类纳入预算管理。坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,不断拓展预决算公开的内容和范围,提高预算透明度,强化社会监督。

各位代表,当前经济形势十分复杂,财政改革任务非常艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,不忘初心、牢记使命、坚定信心、锐意进取,奋力谱写新时代岐山追赶超越发展新篇章,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!


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